Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 10070116 - DATA: 10/07/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
REPASSE DAS CONSIGNACOES EMPRESTIMO CAIXA RETIDAS NAS FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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18.435,91 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070107 - DATA: 10/07/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
REPASSE CONSIGNAÇÕES SINDICATO MUNICIPAL, LANCADO NESTA DATA.
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3.402,87 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070104 - DATA: 10/07/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
REPASSE CONSIGNAÇÕES SINDICATO MUNICIPAL, LANCADO NESTA DATA.
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850,08 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070128 - DATA: 10/07/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
REPASSE DAS CONSIGNACOES EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL RETIDAS NAS FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.662,85 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070117 - DATA: 10/07/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
REPASSE DAS CONSIGNACOES EMPRESTIMO CAIXA RETIDAS NAS FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.861,73 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070105 - DATA: 10/07/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
REPASSE CONSIGNAÇÕES SINDICATO MUNICIPAL, LANCADO NESTA DATA.
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293,59 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070118 - DATA: 10/07/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE DAS CONSIGNACOES EMPRESTIMO CAIXA RETIDAS NAS FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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690,22 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070106 - DATA: 10/07/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE CONSIGNAÇÕES SINDICATO MUNICIPAL, LANCADO NESTA DATA.
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63,48 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070151 - DATA: 10/07/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMC
REPASSE DAS CONSIGNACOES EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL RETIDAS NAS FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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359,55 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070150 - DATA: 10/07/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
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FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMC
REPASSE CONSIGNAÇÕES SINDICATO MUNICIPAL, LANCADO NESTA DATA.
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33,51 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070149 - DATA: 10/07/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMC
REPASSE DAS CONSIGNACOES EMPRESTIMO CAIXA RETIDAS NAS FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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2,31 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070145 - DATA: 10/07/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
REPASSE DAS CONSIGNACOES EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL RETIDAS NAS FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.610,32 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070121 - DATA: 10/07/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
REPASSE DAS CONSIGNACOES EMPRESTIMO CAIXA RETIDAS NAS FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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2.289,98 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070111 - DATA: 10/07/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
REPASSE CONSIGNAÇÕES SINDICATO MUNICIPAL, LANCADO NESTA DATA.
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83,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070155 - DATA: 10/07/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
REPASSE DAS CONSIGNACOES EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL RETIDAS NAS FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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8.138,79 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070122 - DATA: 10/07/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
REPASSE DAS CONSIGNACOES EMPRESTIMO CAIXA RETIDAS NAS FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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4.133,08 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070112 - DATA: 10/07/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
REPASSE CONSIGNAÇÕES SINDICATO MUNICIPAL, LANCADO NESTA DATA.
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348,08 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070002 - DATA: 10/07/2025
MUB GLASS-LTDA
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA BENS IMOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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636,00 |
636,00 |
636,00 |
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EMPENHO: 10070001 - DATA: 10/07/2025
MUB GLASS-LTDA
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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218,00 |
218,00 |
218,00 |
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EMPENHO: 09070001 - DATA: 09/07/2025
FRANCIS MARIO DA SILVA LIMA 92715990391
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PERSONALIZADAS, JUNTO A ESTA UNIDADE GESTORA
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435,00 |
435,00 |
435,00 |
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EMPENHO: 09070007 - DATA: 09/07/2025
FRANCISCO MOISES BEZERRA DE FREITAS
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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80,00 |
80,00 |
80,00 |
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EMPENHO: 09070004 - DATA: 09/07/2025
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 09070003 - DATA: 09/07/2025
MARCUS EMANUEL MENDES BARROSO
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 09070002 - DATA: 09/07/2025
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE FRALDAS GERIATRICAS E FRALDA INFANTIL, CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS DE NºS 2006.0029.8215-3 E 08.2023.00091053-5
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2.539,62 |
2.539,62 |
2.539,62 |
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EMPENHO: 09070003 - DATA: 09/07/2025
CTX CAR ENGENHARIA PROJETOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA. REFERENTE A NF. 51.
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1.680,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 09070006 - DATA: 09/07/2025
GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA......................
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DE SERVIDOR
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 09070005 - DATA: 09/07/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CREAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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3.400,40 |
3.400,40 |
3.400,40 |
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EMPENHO: 08070012 - DATA: 08/07/2025
LIMA E LIMA VERDE LTDA - ME
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL. PRODUÇÃO OE VENDAS DE BLUSAS, JUNTO A SECRETARIA DE DE FINANÇAS.
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595,00 |
595,00 |
595,00 |
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EMPENHO: 08070028 - DATA: 08/07/2025
CARIRI EDIFICACOES SERVICOS E CONDUCOES LTDA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS DE MÁQUINAS PESADAS, PARA ATENDER A NECESSIDADE D SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE.
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199.688,31 |
199.688,31 |
0,00 |
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EMPENHO: 08070022 - DATA: 08/07/2025
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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3.500,01 |
3.500,01 |
0,00 |
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