Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 06110023 - DATA: 06/11/2025
RAP SOLUÇOES LTDA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO,NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇAO DE REDE INTERNA , R [...]
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1.900,00 |
950,00 |
950,00 |
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EMPENHO: 06110009 - DATA: 06/11/2025
NALBER DOS SANTOS DA SILVA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE
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1.716,00 |
1.716,00 |
1.716,00 |
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EMPENHO: 06110008 - DATA: 06/11/2025
NALBER DOS SANTOS DA SILVA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE
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2.432,00 |
2.432,00 |
2.432,00 |
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EMPENHO: 06110007 - DATA: 06/11/2025
EDICELIA BARBOSA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE
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985,00 |
985,00 |
985,00 |
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EMPENHO: 06110006 - DATA: 06/11/2025
EDICELIA BARBOSA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE
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1.430,00 |
1.430,00 |
1.430,00 |
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EMPENHO: 06110005 - DATA: 06/11/2025
PEDRO NICOLAU DE OLIVEIRA NETO
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM NOS JOGOS NO SÍTIO SACO NO DIA 09/11/2025, NA MODALIDADE FUTEBOL CAMPINHO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
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530,00 |
530,00 |
530,00 |
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EMPENHO: 06110004 - DATA: 06/11/2025
FRANCISCO WALMSLEY ALVES DE SOUSA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM NOS JOGOS NO SÍTIO SACO NO DIA 09/11/2025, NA MODALIDADE FUTEBOL CAMPINHO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
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530,00 |
530,00 |
530,00 |
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EMPENHO: 06110031 - DATA: 06/11/2025
RAP SOLUÇOES LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONEXAO DE LINK DE INTERNET MEGA FULL(DEDICADO), COM GARANTIA DE BANDA DE NO MINIMO 95%(NOVENTA E CINCO POR CENTO), JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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1.834,00 |
917,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06110022 - DATA: 06/11/2025
RAP SOLUÇOES LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO,NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇAO DE REDE INTERNA , R [...]
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1.880,00 |
940,00 |
940,00 |
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EMPENHO: 06110001 - DATA: 06/11/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÉDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06110032 - DATA: 06/11/2025
RAP SOLUÇOES LTDA
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONEXAO DE LINK DE INTERNET MEGA FULL(DEDICADO), COM GARANTIA DE BANDA DE NO MINIMO 95%(NOVENTA E CINCO POR CENTO), JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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1.834,00 |
917,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06110012 - DATA: 06/11/2025
RAP SOLUÇOES LTDA
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO,NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇAO DE REDE INTERNA , R [...]
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1.700,00 |
850,00 |
850,00 |
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EMPENHO: 06110033 - DATA: 06/11/2025
RAP SOLUÇOES LTDA
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONEXAO DE LINK DE INTERNET MEGA FULL(DEDICADO), COM GARANTIA DE BANDA DE NO MINIMO 95%(NOVENTA E CINCO POR CENTO), JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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1.834,00 |
917,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06110015 - DATA: 06/11/2025
RAP SOLUÇOES LTDA
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO,NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇAO DE REDE INTERNA , R [...]
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1.800,00 |
900,00 |
900,00 |
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EMPENHO: 06110034 - DATA: 06/11/2025
RAP SOLUÇOES LTDA
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONEXAO DE LINK DE INTERNET MEGA FULL(DEDICADO), COM GARANTIA DE BANDA DE NO MINIMO 95%(NOVENTA E CINCO POR CENTO), JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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1.834,00 |
917,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06110014 - DATA: 06/11/2025
RAP SOLUÇOES LTDA
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO,NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇAO DE REDE INTERNA , R [...]
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1.760,00 |
880,00 |
880,00 |
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EMPENHO: 05110016 - DATA: 05/11/2025
JAB COMERCIO E DISTRIBUI?ÇO DE ELETRO E ELETRONICO
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SEC.AGRICUL, PECUARIA, ABASTEC, E MEIO A
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRRETARIA DE AGRICULTURA.
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1.099,00 |
1.099,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05110015 - DATA: 05/11/2025
JAB COMERCIO E DISTRIBUI?ÇO DE ELETRO E ELETRONICO
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SEC.AGRICUL, PECUARIA, ABASTEC, E MEIO A
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRRETARIA DE AGRICULTURA.
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1.100,00 |
1.100,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05110001 - DATA: 05/11/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SEC.AGRICUL, PECUARIA, ABASTEC, E MEIO A
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO RURAL.
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 05110003 - DATA: 05/11/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 05110014 - DATA: 05/11/2025
LIMA E LIMA VERDE LTDA - ME
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE BLUSAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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1.225,00 |
1.225,00 |
1.225,00 |
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EMPENHO: 05110009 - DATA: 05/11/2025
MARIA EDUARDA CANDIDO MONTE
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, CAFÉ DA MANHÃ DO ENCERRAMENTO DA FORMAÇÃO DE ATORES DO PNAE, JUNTO A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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945,00 |
945,00 |
945,00 |
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EMPENHO: 05110013 - DATA: 05/11/2025
CRISTIANO ARAUJO DE SOUSA PINHEIRO
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 05110012 - DATA: 05/11/2025
FLAVIA LUCIA LIMA VERDE TEXEIRA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE DIRETRIZES DO PLANO CEARENCE DE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO TRABALHO INFA [...]
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 05110011 - DATA: 05/11/2025
TAYNANA AUGUSTO DA SILVEIRA LIMA VERDE
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE DIRETRIZES DO PLANO CEARENCE DE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO TRABALHO INFA [...]
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 05110010 - DATA: 05/11/2025
WESLEY DE ANDRADE VIEIRA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 05110006 - DATA: 05/11/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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1.502,00 |
1.502,00 |
1.502,00 |
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EMPENHO: 05110005 - DATA: 05/11/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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1.999,90 |
1.999,90 |
1.999,90 |
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EMPENHO: 05110008 - DATA: 05/11/2025
MIRIAN CADEIRA DE CARVALHO - ME
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
DOAÇAO DE URNA MORTUARIA, PARA PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 05110007 - DATA: 05/11/2025
MIRIAN CADEIRA DE CARVALHO - ME
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
DOAÇAO DE URNA MORTUARIA, PARA PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
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900,00 |
900,00 |
900,00 |
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