Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01090034 - DATA: 01/09/2025
JOSE VAQUEIRO
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO MES DE SETEMBRO COMO VIGIA NA PRAÇA AMARAL, JUNTO A SECRETAIA DE OBRAS.
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1.518,00 |
1.518,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090033 - DATA: 01/09/2025
SANDRO OLIVEIRA SANTANA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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1.718,00 |
1.718,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090032 - DATA: 01/09/2025
MARLEUDO MORENO DA SILVA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO 2025, NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, NO TAPA BURACO NA SEDE E NOS DISTRITOS DESSE MUNICÍPIO DE ORÓS, JUNTO [...]
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1.518,00 |
1.518,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090031 - DATA: 01/09/2025
KAIO AUGUSTO DA SILVA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO 2025, NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DOS BUEIROS, NO TAPA BURACO E CONFECÇÃO DE CAIXAS DE ESGOTOS NA SEDE DESSE M [...]
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1.265,00 |
1.265,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090030 - DATA: 01/09/2025
JOSE FRANCINEUDO DA SILVA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, NO TAPA BURACO NA SEDE E NOS DISTRITOS DESSE MUNICÍPIO DE ORÓS, JUNTO [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090029 - DATA: 01/09/2025
LEANDERSON DE SOUSA COSTA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSTAÇÃO DE FORRO PVC NAS SALAS CCI - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - NO BAIRRO SÃO GERALDO NO MÊS DE SETEMBRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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740,00 |
740,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090028 - DATA: 01/09/2025
JOAO PAULO BORGES BEZERRA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO 2025, NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, MEIO FIO E CAIXA DE ESGOTO NA SEDE DESSE MUNICÍPIO DE ORÓS, JUNTO A SECR [...]
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400,00 |
400,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090027 - DATA: 01/09/2025
JERRY ADRIANO CONCEI?AO
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NO TAPA BURACO NA SEDE E NOS DISTRITOS, NO MÊS DE SETEMBRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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1.518,00 |
1.518,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090026 - DATA: 01/09/2025
GILDEFRAN FREIRE DA SILVA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, NO TAPA BURACO E CONFECÇÃO DE ESGOTOS NA AVENIDA FARES LOPES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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1.780,00 |
1.780,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090025 - DATA: 01/09/2025
ERIKE MILTON CARNEIRO ANDRE
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NO MÊS DE SETEMBRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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1.718,00 |
1.718,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090023 - DATA: 01/09/2025
DJAIR MILTON RODRIGUES DE LIMA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA DA PRAÇA LUIZ MOREIRA PEQUENO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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3.280,00 |
3.280,00 |
3.280,00 |
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EMPENHO: 01090018 - DATA: 01/09/2025
JONAS LIMA VIEIRA
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SEC.AGRICUL, PECUARIA, ABASTEC, E MEIO A
PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PLANILHAS PARA O CONTROLE DAS HORAS MAQUINA DO SETOR DA AGRICULTURA FAMILIAR, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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1.280,00 |
320,00 |
320,00 |
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EMPENHO: 01090054 - DATA: 01/09/2025
DAVI MUNIZ VIEIRA
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUARDA-VIDAS NO MÊS DE SETEMBRO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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640,00 |
640,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090021 - DATA: 01/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO E CULTURA (TEMPORARIOS)
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SCRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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21.600,00 |
5.313,00 |
5.313,00 |
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EMPENHO: 01090015 - DATA: 01/09/2025
TAYNARA VITÓRIA VICENTE DE MESQUITA
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
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1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
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EMPENHO: 01090014 - DATA: 01/09/2025
RAFAELA NOGUEIRA DE ALMEIDA
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA RODOVIÁRIA DE ORÓS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
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1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
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EMPENHO: 01090003 - DATA: 01/09/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAG [...]
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50.613,94 |
50.613,94 |
50.613,94 |
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EMPENHO: 01090024 - DATA: 01/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO HOSP.MAT.L.T.DA COSTA-PISO ENFE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA DO PISO DA ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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104.000,00 |
25.816,85 |
25.816,85 |
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EMPENHO: 01090016 - DATA: 01/09/2025
VICTOR ALEXANDRE MARIANO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS ,
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6.800,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
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EMPENHO: 01090010 - DATA: 01/09/2025
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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19.825,00 |
19.825,00 |
19.825,00 |
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EMPENHO: 01090008 - DATA: 01/09/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABEL [...]
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2.367,50 |
2.367,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090006 - DATA: 01/09/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
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30.515,37 |
30.515,37 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090004 - DATA: 01/09/2025
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIA [...]
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180,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 01090017 - DATA: 01/09/2025
MARIA DE FATIMA SAMPAIO DA SILVA..................
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, DESTE MUNICIPIO.
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6.072,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
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EMPENHO: 01090007 - DATA: 01/09/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
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2.546,43 |
2.546,43 |
2.546,43 |
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EMPENHO: 01090002 - DATA: 01/09/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABEL [...]
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62,83 |
62,83 |
62,83 |
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EMPENHO: 01090001 - DATA: 01/09/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABEL [...]
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214,53 |
214,53 |
214,53 |
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EMPENHO: 01090009 - DATA: 01/09/2025
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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12.942,78 |
12.942,78 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090005 - DATA: 01/09/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
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22.303,74 |
22.303,74 |
22.303,74 |
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EMPENHO: 01090020 - DATA: 01/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV - CRAS - PSB
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SCFV-CRAS-PSB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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36.432,00 |
9.108,00 |
9.108,00 |
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