Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 09050032 - DATA: 09/05/2025
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIUDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.487,20 |
1.487,20 |
1.487,20 |
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EMPENHO: 09050161 - DATA: 09/05/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÉDE
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HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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69,36 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09050145 - DATA: 09/05/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
REPASSE CONSIGNAÇÕES SINDICATO MUNICIPAL, LANCADO NESTA DATA.
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33,51 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09050143 - DATA: 09/05/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
REPASSE CONSIGNAÇÕES SINDICATO MUNICIPAL, LANCADO NESTA DATA.
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231,96 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09050142 - DATA: 09/05/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
REPASSE DAS CONSIGNACOES EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL RETIDAS NAS FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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359,55 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09050141 - DATA: 09/05/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
REPASSE DAS CONSIGNACOES EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL RETIDAS NAS FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.662,85 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09050047 - DATA: 09/05/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
REPASSE DAS CONSIGNACOES EMPRESTIMO CAIXA RETIDAS NAS FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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2.554,26 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09050035 - DATA: 09/05/2025
FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCAIL - MDS
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO.
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1,02 |
1,02 |
1,02 |
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EMPENHO: 09050034 - DATA: 09/05/2025
FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCAIL - MDS
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO.
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0,22 |
0,22 |
0,22 |
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EMPENHO: 09050144 - DATA: 09/05/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE CONSIGNAÇÕES SINDICATO MUNICIPAL, LANCADO NESTA DATA.
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63,48 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09050186 - DATA: 09/05/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
REPASSE CONSIGNAÇÕES SINDICATO MUNICIPAL, LANCADO NESTA DATA.
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83,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09050177 - DATA: 09/05/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
REPASSE DAS CONSIGNACOES EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL RETIDAS NAS FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.610,32 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09050169 - DATA: 09/05/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
REPASSE DAS CONSIGNACOES EMPRESTIMO CAIXA RETIDAS NAS FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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2.289,98 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09050187 - DATA: 09/05/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
REPASSE CONSIGNAÇÕES SINDICATO MUNICIPAL, LANCADO NESTA DATA.
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348,08 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09050178 - DATA: 09/05/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
REPASSE DAS CONSIGNACOES EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL RETIDAS NAS FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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8.218,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09050170 - DATA: 09/05/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
REPASSE DAS CONSIGNACOES EMPRESTIMO CAIXA RETIDAS NAS FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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4.960,09 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09050009 - DATA: 09/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE OROS
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
REPASSE CONSIGNAÇÃO ISSQN, LANCADO NESTA DATA.
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392,50 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 09050008 - DATA: 09/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE OROS
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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7.420,59 |
669,20 |
669,20 |
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EMPENHO: 08050005 - DATA: 08/05/2025
GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA......................
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GABINETE DO PREFEITO
PASSAGEM AEREA PARA A PREFEITA CONVOCAÇÃO PARA A XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, NOS DIAS 19 A 22 DE MAIO, JUNTO A SECRETARIA GABINETE DA PREFEITA
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4.012,50 |
4.012,50 |
4.012,50 |
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EMPENHO: 08050008 - DATA: 08/05/2025
J. HENRIQUE SILVA JUNIOR
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
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999,00 |
999,00 |
999,00 |
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EMPENHO: 08050015 - DATA: 08/05/2025
FUNDAÇÃO DE CULTURA E APOIO AO ENS. PERQ. E EXTEN
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO CUJO OBJETO É A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA A CRIAÇÃO, EXECUÇÃO E MONITORAMENT [...]
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212.619,60 |
106.251,37 |
53.154,90 |
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EMPENHO: 08050017 - DATA: 08/05/2025
FUNDAÇÃO DE CULTURA E APOIO AO ENS. PERQ. E EXTEN
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SEC.AGRICUL, PECUARIA, ABASTEC, E MEIO A
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO CUJO OBJETO É A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA A CRIAÇÃO, EXECUÇÃO E MONITORAMENT [...]
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24.986,40 |
12.444,02 |
6.246,60 |
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EMPENHO: 08050007 - DATA: 08/05/2025
EMANUEL RODSON BENTO DE LIMA SILVA
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOMBEIRO CIVIL, ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA, RESGATE E SALVAMENTO NOS DIAS 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 30 DE ABRIL E 01, 02, 03 E 04 DE MAIO. JUNTO A SECRE [...]
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3.780,00 |
3.780,00 |
3.780,00 |
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EMPENHO: 08050009 - DATA: 08/05/2025
F ALEX LOPES DA SILVA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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1.912,35 |
1.912,35 |
1.912,35 |
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EMPENHO: 08050013 - DATA: 08/05/2025
WESLEY DE ANDRADE VIEIRA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 08050012 - DATA: 08/05/2025
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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80,00 |
80,00 |
80,00 |
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EMPENHO: 08050011 - DATA: 08/05/2025
RADAN RANIERE DE LIMA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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80,00 |
80,00 |
80,00 |
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EMPENHO: 08050003 - DATA: 08/05/2025
GERALDO DALRIZON NUNES
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE ORÓS
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80,00 |
80,00 |
80,00 |
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EMPENHO: 08050014 - DATA: 08/05/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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40,00 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 08050004 - DATA: 08/05/2025
EVERTON FERREIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 250,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO AMPLIADA JUNTO AO COSEMS-CE
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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