Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 28020001 - DATA: 28/02/2025
DS MUSIC SHOWS E EVENTOS LTDA
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2025, COM APRESENTAÇÃO VANIO BAHIA, A REALIZAR-SE NO DIA 01 DE MARCO DE 2025, ATRAVÉS DA SEC [...]
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30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
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EMPENHO: 28020010 - DATA: 28/02/2025
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.
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1.762,21 |
2.372,80 |
0,00 |
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EMPENHO: 28020009 - DATA: 28/02/2025
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.
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2.805,21 |
30,00 |
30,00 |
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EMPENHO: 28020008 - DATA: 28/02/2025
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.
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2.309,50 |
436,00 |
436,00 |
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EMPENHO: 28020024 - DATA: 28/02/2025
ÂMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
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126.652,24 |
8.393,50 |
8.393,50 |
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EMPENHO: 28020025 - DATA: 28/02/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ESCOÇA ELISEU BATISTA, JUNTO AO FUNDEB
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1.793,50 |
1.793,50 |
1.793,50 |
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EMPENHO: 28020059 - DATA: 28/02/2025
FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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240.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28020023 - DATA: 28/02/2025
MELKISEDEC ROSENO CANDIDO
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DA ESCOLA DO SANTAREM, PELO FUNDEB.
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885,00 |
885,00 |
885,00 |
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EMPENHO: 28020021 - DATA: 28/02/2025
FRANCISCA TAYNA CUSTODIO
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE BRINQUEDO PARA COMEMORAÇÕES NA E. E. F. MANOEL MOREIRA PEQUENO, JUNTO AO FUNDEB
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 28020020 - DATA: 28/02/2025
JOSEFA NATAMERES DA SILVA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEIS DE BRINQUEDOS PARA COMEMORAÇÕES NA E.E.F. MANOEL MOREIRA PEQUENO, JUNTO AO FUNDEB
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 28020026 - DATA: 28/02/2025
DETRAN - CE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
LICENCIAMENTO DE VEICULO PML3047 , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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572,82 |
572,82 |
572,82 |
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EMPENHO: 28020014 - DATA: 28/02/2025
SOUSA E SILVA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEC DE SAUDE.
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2.500,00 |
4.280,00 |
4.280,00 |
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EMPENHO: 28020022 - DATA: 28/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO MAN. DA SEC. DE SAUDE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SALARIO FAMILIA
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65,00 |
706,00 |
706,00 |
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EMPENHO: 28020020 - DATA: 28/02/2025
FOLPAG PENSIONISTAS - FMS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PENSAO ALIMENTICIA
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834,90 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 28020014 - DATA: 28/02/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA AS EQUIPES DE APOIO DESTACADAS DURANTE O FERIADO DE CARNAVAL, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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4.280,00 |
4.280,00 |
4.280,00 |
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EMPENHO: 28020009 - DATA: 28/02/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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30,00 |
30,00 |
30,00 |
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EMPENHO: 28020008 - DATA: 28/02/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.
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436,00 |
436,00 |
436,00 |
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EMPENHO: 28020017 - DATA: 28/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE ENDEMIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AUXILIO TRANSPORTE
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1.217,00 |
4.690,00 |
4.690,00 |
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EMPENHO: 28020015 - DATA: 28/02/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA AS EQUIPES DE APOIO DESTACADAS DURANTE O FERIADO DE CARNAVAL, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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2.820,00 |
2.820,00 |
2.820,00 |
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EMPENHO: 28020011 - DATA: 28/02/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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3.299,00 |
3.299,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28020027 - DATA: 28/02/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 28020030 - DATA: 28/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - PBF
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
SALARIO MATERNIDADE
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28020061 - DATA: 28/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E AD
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FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMC
SALARIO FAMILIA
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65,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28020041 - DATA: 28/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DEMUTRAN
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
SALARIO FAMILIA
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130,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28020017 - DATA: 28/02/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA AS EQUIPES DE APOIO DESTACADAS DURANTE O FERIADO DE CARNAVAL, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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4.690,00 |
4.690,00 |
4.690,00 |
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EMPENHO: 28020075 - DATA: 28/02/2025
SOUSA E SILVA LTDA
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUNTENÇÃO DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO .
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3.000,01 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28020074 - DATA: 28/02/2025
SOUSA E SILVA LTDA
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUNTENÇÃO DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO .
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3.000,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28020073 - DATA: 28/02/2025
SOUSA E SILVA LTDA
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUNTENÇÃO DA SEC. DE TURISMO
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2.000,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28020019 - DATA: 28/02/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA AS EQUIPES DE APOIO DESTACADAS DURANTE O FERIADO DE CARNAVAL, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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3.900,00 |
3.900,00 |
3.900,00 |
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EMPENHO: 27020006 - DATA: 27/02/2025
FRANCISCO JEAN OLIVEIRA SILVA
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0003016-78.2015.8.06.0135, ROPV N º 15034846.
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2.313,44 |
2.313,44 |
2.313,44 |
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