Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 05050004 - DATA: 05/05/2025
FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05050003 - DATA: 05/05/2025
FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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4.071,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05050002 - DATA: 05/05/2025
FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
REPASSE CONSIGNAÇÃO ISSQN, LANCADO NESTA DATA.
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2.929,00 |
2.145,00 |
2.145,00 |
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EMPENHO: 05050024 - DATA: 05/05/2025
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIA [...]
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180,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 05050023 - DATA: 05/05/2025
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIA [...]
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180,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 05050022 - DATA: 05/05/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
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40,00 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 05050015 - DATA: 05/05/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 05050014 - DATA: 05/05/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 05050008 - DATA: 05/05/2025
RODRIGO LUTIANO COSTA MESQUITA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDIANTE FRETE DO ÔNIBUS VOLARE DE PLACAS NRB 6667/CE DE OROS A JUAZEIRO DO NORTE E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS MEDICAS E [...]
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1.580,00 |
1.580,00 |
1.580,00 |
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EMPENHO: 05050012 - DATA: 05/05/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 05050010 - DATA: 05/05/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 05050018 - DATA: 05/05/2025
ALEXANDRE NOGUEIRA PINHEIRO-ME
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HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE REBOQUE COM O VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS SBQ-1G56, DE MORADA NOVA A OROS, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
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1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
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EMPENHO: 05050016 - DATA: 05/05/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 02050075 - DATA: 02/05/2025
ASSESI BRASIL LTDA
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL DA PREFEITURA PARA GERIR INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVENIOS,DECRETOS,LEIS,PORTARIAS,FROTA DE [...]
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16.212,00 |
6.755,00 |
6.755,00 |
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EMPENHO: 02050038 - DATA: 02/05/2025
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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5.000,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 02050029 - DATA: 02/05/2025
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NESTA DATA.
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4.190,46 |
273,90 |
273,90 |
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EMPENHO: 02050103 - DATA: 02/05/2025
MANUEL NUNES COSTA................................
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTE KE URBANISMO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ DE MATOS LEITE, 61 - CENTRO - ORÓS/CE.
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 02050101 - DATA: 02/05/2025
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA.
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200.000,00 |
29.046,94 |
0,00 |
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EMPENHO: 02050067 - DATA: 02/05/2025
BRUNO BARBOSA ARAUJO
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 02050053 - DATA: 02/05/2025
JOSEFA ALEXANDRE BARROSO
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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5.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 02050041 - DATA: 02/05/2025
LINDIVANDA PIRES LIMA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02050039 - DATA: 02/05/2025
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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5.000,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
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EMPENHO: 02050025 - DATA: 02/05/2025
CARIRI EDIFICACOES SERVICOS E CONDUCOES LTDA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS DE MÁQUINAS PESADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE.
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655.490,00 |
77.238,20 |
0,00 |
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EMPENHO: 02050087 - DATA: 02/05/2025
EMANUEL RODSON BENTO DE LIMA SILVA
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE MAIO DE BOMBEIRO CIVIL, ATENDIMENTO A OCORRÊNCIAS DE EMERGÊNCIA, RESGATE E SALVAMENTO, ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR E PREVENÇÃO E EDUCAÇÃO SOBRE SEGUR [...]
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1.690,00 |
1.690,00 |
1.690,00 |
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EMPENHO: 02050064 - DATA: 02/05/2025
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ALUGUEL DE SOM PARA EVENTO PÔR DO SOL, NOS DIAS 03 E 04 DE MAIO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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3.800,00 |
3.800,00 |
3.800,00 |
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EMPENHO: 02050063 - DATA: 02/05/2025
55.703.006 DIEGO ALVES DANTAS
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E SEGURANÇA DESARMADA E TREINADA NO EVENTO PÔR DO SOL, DIAS 03 E 04 DE MAIO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 02050061 - DATA: 02/05/2025
ANDERSON ALVES GOMES
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL ÀS MARGENS DO AÇUDE ORÓS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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1.055,00 |
1.055,00 |
1.055,00 |
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EMPENHO: 02050043 - DATA: 02/05/2025
JOÃO ANDRADE SANTANA
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONCESÃO DE UMA (01) DIARIA, PARA FORTALEZA PARTICIPAÇÃO SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AOS QUADRILHEIROS JUNINOS. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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120,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02050054 - DATA: 02/05/2025
ANA RUTH FERNANDES PEREIRA
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DA MARINHA DO BRASIL E EQUIPE DO SEBRAE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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535,00 |
535,00 |
535,00 |
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EMPENHO: 02050052 - DATA: 02/05/2025
ANA RUTH FERNANDES PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPRA DE LANCHES PARA EQUIPE DE PALCO ESCOLA, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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305,00 |
305,00 |
305,00 |
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