Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01070139 - DATA: 01/07/2025
JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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850,00 |
850,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070132 - DATA: 01/07/2025
ISABEL XAVIER ALVES
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
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EMPENHO: 01070100 - DATA: 01/07/2025
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONAR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
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EMPENHO: 01070022 - DATA: 01/07/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.544,00 |
1.544,00 |
1.544,00 |
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EMPENHO: 01070007 - DATA: 01/07/2025
FRANCISCO HELIO DA SILVA JUNIOR
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE FREEZER, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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370,00 |
370,00 |
370,00 |
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EMPENHO: 01070102 - DATA: 01/07/2025
NELANDIA FRANCA RIBEIRO
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL WENIA KELLY, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMIC [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 01070167 - DATA: 01/07/2025
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONAR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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800,00 |
800,00 |
800,00 |
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EMPENHO: 01070156 - DATA: 01/07/2025
IRANILDO MARTINS OLIVEIRA
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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800,00 |
800,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070142 - DATA: 01/07/2025
RISOMAR CUNHA INACIO
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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500,00 |
500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070097 - DATA: 01/07/2025
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES NO DECORRE DO MES DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.554,00 |
1.554,00 |
1.554,00 |
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EMPENHO: 01070046 - DATA: 01/07/2025
FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PINTURA DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO, JUNTO AO DEMUTRAN.
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2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
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EMPENHO: 01070045 - DATA: 01/07/2025
ITAECIO DE SOUSA RODRIGUES
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PINTURA DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO, JUNTO AO DEMUTRAN.
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2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
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EMPENHO: 01070023 - DATA: 01/07/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.979,00 |
1.979,00 |
1.979,00 |
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EMPENHO: 01070187 - DATA: 01/07/2025
ANA CAMPELO VIEIRA SILVA
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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1.800,00 |
1.800,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070181 - DATA: 01/07/2025
LINDIVANDA PIRES LIMA
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070150 - DATA: 01/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO MAIS CIDADÇO - CONTRATADOS
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA MAIS CIDADÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
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48.000,00 |
7.590,00 |
7.590,00 |
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EMPENHO: 01070128 - DATA: 01/07/2025
JOSE RODRIGUES SOARES
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COLETA DE INFORMAÇÕES PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS E INFORMAÇÃO INSTITUCIONAIS PARA DIVULGAÇÃO EM MEIOS DE DIVULGAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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2.800,00 |
700,00 |
700,00 |
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EMPENHO: 01070117 - DATA: 01/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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42.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
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EMPENHO: 01070116 - DATA: 01/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRACAO-EFETIVOS
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO-EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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390.000,00 |
64.285,31 |
64.285,31 |
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EMPENHO: 01070090 - DATA: 01/07/2025
MARIA ELENILDA LIRA
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRE DO MES, DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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2.180,00 |
2.180,00 |
2.180,00 |
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EMPENHO: 01070063 - DATA: 01/07/2025
EMANOEL KENNEDY OLIVEIRA - MEI
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO COM OBJETIVO DE GERENCIAR A COMUNICAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NAS ATIVIDADES TAIS COMO: PRODUÇÃO DE TEXTOS PARA [...]
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3.350,00 |
3.350,00 |
3.350,00 |
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EMPENHO: 01070029 - DATA: 01/07/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.642,00 |
1.642,00 |
1.642,00 |
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EMPENHO: 30060189 - DATA: 30/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE OROS
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
CONSOLIDAÇÃO DO ATIVO E PASSIVO, REFERENTE A CONSIGNAÇÃO IRRF, QUE ORA SE REGULARIZA.
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4.397,19 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30060187 - DATA: 30/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE OROS
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
REPASSE CONSIGNAÇÃO ESTORNO, LANCADO NESTA DATA, CONFORME TALAO Nº 30060318
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197,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30060156 - DATA: 30/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS FINANÇAS
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PENSAO
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317,23 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30060190 - DATA: 30/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE OROS
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
CONSOLIDAÇÃO DO ATIVO E PASSIVO, REFERENTE A CONSIGNAÇÃO IRRF, QUE ORA SE REGULARIZA. CONFORME TALAO Nº 30060321.
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7.518,06 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30060191 - DATA: 30/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE OROS
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SEC.AGRICUL, PECUARIA, ABASTEC, E MEIO A
CONSOLIDAÇÃO DO ATIVO E PASSIVO, REFERENTE A CONSIGNAÇÃO IRRF, QUE ORA SE REGULARIZA. CONFORME TALAO Nº 30060322
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4.750,95 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30060005 - DATA: 30/06/2025
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
ART REFERENTE A OBRA: PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSO A ORLA DO AÇUDE ORÓS, NO MUNICÍPIO DE ORÓS - CONVENIO905553/2020 PT - 1072968-57 LAUDO EM CONFORMIDADE E [...]
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103,03 |
103,03 |
103,03 |
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EMPENHO: 30060188 - DATA: 30/06/2025
SEC. MUN. DA EDUCA?ÇO, ESP. E JUVENTUDE
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA. CONSOLIDAÇÃO DO ATIVO E PASSIVO, CONFORME TALAO Nº 30060319. QUE ORA SE REGULARIZA.
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2.287,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30060006 - DATA: 30/06/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
RESTITUICAO DE CONVENIO.
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38.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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