Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 03030062 - DATA: 03/03/2025
MAURICIO BARBOSA DA SILVA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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759,00 |
759,00 |
759,00 |
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EMPENHO: 03030061 - DATA: 03/03/2025
IRANILDO RODRIGUES DO MONTE
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SANFONEIRO PARA ENCONTRO DE IDOSOS DO SCFV COM OBJETIVO DE PROPORCIONAR ATIVIDADES QUE ESTIMULEM A SOCIALIZAÇAO, CRIATIVIDADE E O LAZER DOS PARTICIPANTES.
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530,00 |
530,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03030043 - DATA: 03/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - PBF
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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81.000,00 |
8.072,00 |
8.072,00 |
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EMPENHO: 03030026 - DATA: 03/03/2025
FRANCISCA AMANDA CANDIDO CUSTODIO
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CUIDADORA/EDUCADORA DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, RESPONSAVEL POR GARANTIR O BEM-ESTAR, SEGURANÇA E DESENVOLVIMENTO DOS ACOLHIDOS [...]
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759,00 |
759,00 |
759,00 |
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EMPENHO: 03030063 - DATA: 03/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E AD
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FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMC
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE.
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8.398,79 |
8.398,79 |
8.398,79 |
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EMPENHO: 03030106 - DATA: 03/03/2025
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC L
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE FERRAMENTAS DE GESTÃO , COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO , ROTAS DE TRABALHO E ELABORAÇÃO DE COTAS DE TRABALHO [...]
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4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03030074 - DATA: 03/03/2025
RISOMAR CUNHA INACIO
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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190,00 |
190,00 |
190,00 |
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EMPENHO: 03030072 - DATA: 03/03/2025
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONAR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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350,00 |
350,00 |
350,00 |
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EMPENHO: 03030012 - DATA: 03/03/2025
LUCAS GOMES ROMAO
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE TRANSITO.
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850,00 |
850,00 |
850,00 |
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EMPENHO: 03030005 - DATA: 03/03/2025
CICERA JORGIANA MARTINS VALENTIM
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DO PREDIO DO DEMUTRAN.
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750,00 |
750,00 |
750,00 |
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EMPENHO: 03030001 - DATA: 03/03/2025
SALATIEL PINHEIRO DANTAS
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA E REPARO,JUNTO DO DEMUTRAN.
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1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
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EMPENHO: 03030107 - DATA: 03/03/2025
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
RELANCAMENTO DO EMPENHO 03020125, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSOS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO LEVANTAMENTO DAS PENDÊNCIAS DE PUBLICAÇÕES NO PORTAL DE TRANSPAR [...]
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5.500,00 |
5.500,00 |
5.500,00 |
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EMPENHO: 03030055 - DATA: 03/03/2025
JOSE RODRIGUES SOARES
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COLETA DE INFORMAÇÕES PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS E INFORMAÇÃO INSTITUCIONAIS PARA DIVULGAÇÃO EM MEIOS DE DIVULGAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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2.800,00 |
700,00 |
700,00 |
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EMPENHO: 03030010 - DATA: 03/03/2025
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PARA INICIO DE GESTÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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2.150,00 |
2.150,00 |
2.150,00 |
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EMPENHO: 28020016 - DATA: 28/02/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA AS EQUIPES DE APOIO DESTACADAS DURANTE O FERIADO DE CARNAVAL, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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2.750,00 |
2.750,00 |
2.750,00 |
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EMPENHO: 28020004 - DATA: 28/02/2025
F C CUNHA RUFINO LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM TRIO ELÉTRICO DE GRANDE PORTE TIPOCARRETA, COMPATÍVEL COM EVENTO DE PORTE DO EVENTO E RIDER TÉCNICO PARA APRESENTAÇÃO DE [...]
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128.622,00 |
128.622,00 |
128.622,00 |
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EMPENHO: 28020054 - DATA: 28/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS FINANÇAS
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PENSAO ALIMENTICIA
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317,23 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28020086 - DATA: 28/02/2025
CARIRI EDIFICACOES SERVICOS E CONDUCOES LTDA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE.
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50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28020050 - DATA: 28/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA EFETIVOS
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
SALARIO FAMILIA
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260,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28020007 - DATA: 28/02/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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1.181,20 |
1.181,20 |
0,00 |
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EMPENHO: 28020006 - DATA: 28/02/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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313,50 |
313,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 28020005 - DATA: 28/02/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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3.820,00 |
3.820,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28020052 - DATA: 28/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE
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SEC.AGRICUL, PECUARIA, ABASTEC, E MEIO A
SALARIO FAMILIA
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65,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28020022 - DATA: 28/02/2025
55.703.006 DIEGO ALVES DANTAS
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA TREINADA E DESARMADA DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO OROS FOLIA 2025 , JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
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706,00 |
706,00 |
706,00 |
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EMPENHO: 28020018 - DATA: 28/02/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA AS EQUIPES DE APOIO DESTACADAS DURANTE O FERIADO DE CARNAVAL, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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5.890,00 |
5.890,00 |
5.890,00 |
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EMPENHO: 28020013 - DATA: 28/02/2025
TRIADE CONSULTORIAS, SERVICOS E ENTRETENIMENTO LTD
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2025, COM APRESENTAÇÃO DE ERIKA DINIZ, A REALIZAR-SE NO DIA 02 DE MARCO DE 2025, ATRAVÉS DA [...]
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15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
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EMPENHO: 28020012 - DATA: 28/02/2025
BRUNA MIKAELY PAIVA DE SOUSA-MEI
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2025, COM APRESENTAÇÃO DA BANDA ZUYRE, A REALIZAR-SE NO DIA 02 DE MARCO DE 2025, ATRAVÉS DA [...]
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15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
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EMPENHO: 28020010 - DATA: 28/02/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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2.372,80 |
2.372,80 |
0,00 |
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EMPENHO: 28020003 - DATA: 28/02/2025
F C CUNHA RUFINO LTDA
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM TRIO ELÉTRICO DE GRANDE PORTE TIPOCARRETA, COMPATÍVEL COM EVENTO DE PORTE DO EVENTO E RIDER TÉCNICO PARA APRESENTAÇÃO DE [...]
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128.622,00 |
128.622,00 |
128.622,00 |
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EMPENHO: 28020002 - DATA: 28/02/2025
A. F. OLIVEIRA DA SILVA - ME
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2025, COM APRESENTAÇÃO DE ADIEL FELIPE, A REALIZAR-SE NO DIA 04 DE MARCO DE 2025, ATRAVÉS DA [...]
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10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
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