Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 03070008 - DATA: 03/07/2025
JOAQUIM FRANCISCO NETO
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 03070007 - DATA: 03/07/2025
J SIQUEIRA LIMA ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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390,00 |
390,00 |
390,00 |
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EMPENHO: 03070003 - DATA: 03/07/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÉDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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3.617,19 |
3.000,00 |
332,40 |
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EMPENHO: 03070005 - DATA: 03/07/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÉDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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1.779,67 |
775,00 |
775,00 |
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EMPENHO: 03070004 - DATA: 03/07/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÉDE
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HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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103,14 |
1.155,00 |
1.155,00 |
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EMPENHO: 03070004 - DATA: 03/07/2025
DIALEDA CANDIDO BENTO.............................
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HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DE PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE OROS.
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1.155,00 |
1.155,00 |
1.155,00 |
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EMPENHO: 03070005 - DATA: 03/07/2025
Y SOUSA HOLANDA SERIGRAF-ME
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇAO DE CAMISAS DE MALHA PARA EVENTO DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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775,00 |
775,00 |
775,00 |
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EMPENHO: 02070005 - DATA: 02/07/2025
CAMARA MUNICIPAL DE OROS
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
REPASSE DUODÉCIMO, LANÇADO NESTA DATA.
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20.000,00 |
123,85 |
123,85 |
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EMPENHO: 02070006 - DATA: 02/07/2025
55.703.006 DIEGO ALVES DANTAS
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA, TREINADA E DESARMADA NA 15ª MOSTRA MEU SANTARÉM, NOS DIAS 03, 04 E 05 DE JULHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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2.250,00 |
2.250,00 |
2.250,00 |
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EMPENHO: 02070002 - DATA: 02/07/2025
MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DE MULTIUSO PUBLICA DE EXIBIÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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31.049,00 |
31.049,00 |
31.049,00 |
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EMPENHO: 02070011 - DATA: 02/07/2025
J. LEONARDO DE LIMA LTDA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPREENDENDO A ANALISE E ORIENTAÇÃO TECNICA SOBRE GASTOS EFETUADOS [...]
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7.880,00 |
7.880,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02070011 - DATA: 02/07/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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14,19 |
7.880,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02070009 - DATA: 02/07/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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96,85 |
164,97 |
164,97 |
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EMPENHO: 02070006 - DATA: 02/07/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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1.674,31 |
2.250,00 |
2.250,00 |
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EMPENHO: 02070007 - DATA: 02/07/2025
ANDERSON CUSTODIO - MEI
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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740,00 |
740,00 |
740,00 |
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EMPENHO: 02070003 - DATA: 02/07/2025
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 02070012 - DATA: 02/07/2025
J. LEONARDO DE LIMA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAUDE, COMPREENDENDO A ANALISE E ORIENTAÇÃO TECNICA SOBRE GASTOS EFETUADO [...]
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6.400,00 |
6.400,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02070010 - DATA: 02/07/2025
MINISTERIO DA SAUDE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
RESTITUICAO DE SALDO DE CONVENIO.
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41.123,01 |
41.123,01 |
41.123,01 |
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EMPENHO: 02070001 - DATA: 02/07/2025
EVERTON FERREIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE A R$ 400,00 C/UMA, PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇAO EM GESTAO DE SISTEMA E SERVIÇOS DE SAUDE.
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800,00 |
800,00 |
800,00 |
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EMPENHO: 02070005 - DATA: 02/07/2025
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
CONSUMO D'AGUA PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTARM E DO POSTO DE SAUDE DE IGAROI.
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123,85 |
123,85 |
123,85 |
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EMPENHO: 02070004 - DATA: 02/07/2025
ANTONIO BENTO DO MONTE NETO
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
CONCESSAO DE 2(DUAS) DIARIAS PARA VIAJAR A FORTALEZA-CE C/UMA , PARA PARTICIPAR DACAPACITAÇAO DO SISTEMA DE BENEFICIOS DO CIDADAO-SIBEC.
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360,00 |
360,00 |
360,00 |
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EMPENHO: 02070009 - DATA: 02/07/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
TARIFAS BANCARIAS
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600,00 |
164,97 |
164,97 |
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EMPENHO: 01070113 - DATA: 01/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO (A)
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GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABNETE DO PREFEITO.
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138.000,00 |
22.518,00 |
22.518,00 |
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EMPENHO: 01070015 - DATA: 01/07/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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814,00 |
814,00 |
814,00 |
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EMPENHO: 01070188 - DATA: 01/07/2025
ANA CAMPELO VIEIRA SILVA
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS.
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1.080,00 |
1.080,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070112 - DATA: 01/07/2025
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COM ORIENTAÇÃO PARA APERFEICOAMENTO, DESENVOLVIMENTO E PADRONIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA-ESIC, JUNTO A SECRETARIA FINANÇAS
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7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
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EMPENHO: 01070110 - DATA: 01/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO FINANCAS E PLANEJAMENTO
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
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125.000,00 |
20.711,17 |
20.711,17 |
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EMPENHO: 01070065 - DATA: 01/07/2025
JOSE BENEDITO DA SILVA
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO, TRANSMISSÃO E HOMOLOGAÇÃO DAS MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS (MSC) NO SISTEMA VINCULADO AO SICONFI - SISTEMA DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS E FI [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 01070016 - DATA: 01/07/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 01070184 - DATA: 01/07/2025
LINDIVANDA PIRES LIMA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
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