Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 03090047 - DATA: 03/09/2025
ANA CAMPELO VIEIRA SILVA
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.388,00 |
1.388,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03090004 - DATA: 03/09/2025
GRAFICA ICOENSE LTDA ME
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS [...]
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7.709,40 |
7.709,40 |
0,00 |
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EMPENHO: 03090003 - DATA: 03/09/2025
GRAFICA ICOENSE LTDA ME
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS [...]
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13.732,80 |
13.732,80 |
0,00 |
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EMPENHO: 03090001 - DATA: 03/09/2025
GRAFICA ICOENSE LTDA ME
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS [...]
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13.556,50 |
13.556,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 02090033 - DATA: 02/09/2025
OSCAR PINHEIRO DE LIMA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NOTURNO DA PRAÇA LUIS MOREIRA PEQUENO, NESSE MUNICIPIO DE ORÓS, NO MÊS DE SETEMBRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
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EMPENHO: 02090010 - DATA: 02/09/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABEL [...]
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150.000,00 |
121.579,44 |
59.990,03 |
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EMPENHO: 02090003 - DATA: 02/09/2025
SARAH GABRIELLY PARENTE MARREIRO
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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1.861,00 |
1.861,00 |
1.861,00 |
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EMPENHO: 02090002 - DATA: 02/09/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABEL [...]
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3.963,35 |
3.963,35 |
3.963,35 |
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EMPENHO: 02090011 - DATA: 02/09/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
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5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02090032 - DATA: 02/09/2025
FRANCISCO DIVANILDO BANDEIRA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
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EMPENHO: 02090031 - DATA: 02/09/2025
FRANCISCO HENRIQUE CUSTODIO
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUX. DE SERV. GERAIS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
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EMPENHO: 02090030 - DATA: 02/09/2025
JOSE DO NASCIMENTO MONTE
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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2.125,20 |
2.125,20 |
2.125,20 |
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EMPENHO: 02090018 - DATA: 02/09/2025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTOS AS UNIDADES ADMNISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
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11.771,40 |
7.862,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02090016 - DATA: 02/09/2025
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA MERENDA ESCOLAR ESCOLAR.
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5.237,00 |
5.237,00 |
5.237,00 |
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EMPENHO: 02090015 - DATA: 02/09/2025
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA MERENDA ESCOLAR ESCOLAR.
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5.237,00 |
5.237,00 |
5.237,00 |
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EMPENHO: 02090009 - DATA: 02/09/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABEL [...]
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2.844,03 |
2.844,03 |
2.844,03 |
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EMPENHO: 02090007 - DATA: 02/09/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 02090006 - DATA: 02/09/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABEL [...]
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898,50 |
898,50 |
898,50 |
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EMPENHO: 02090004 - DATA: 02/09/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAG [...]
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811,94 |
811,94 |
811,94 |
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EMPENHO: 02090029 - DATA: 02/09/2025
SARA SOBRAL DA SILVA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA, JUNTO AO FUNDEB .
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1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
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EMPENHO: 02090028 - DATA: 02/09/2025
ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ISAIAS CANDIDO RODRIGUES, JUNTO AO FUNDEB .
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1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
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EMPENHO: 02090027 - DATA: 02/09/2025
DANIEL CONRADO DA SILVA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ,MANOEL MOREIRA PEQUENO, JUNTO AO FUNDEB .
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1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
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EMPENHO: 02090026 - DATA: 02/09/2025
PALOMA FERREIRA BERNARDO CARLOS
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL NUNES COSTA, JUNTO AO FUNDEB .
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1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
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EMPENHO: 02090025 - DATA: 02/09/2025
JOSEFA CANDIDO PEREIRA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL RAIMUNDO MONTANHA, JUNTO AO FUNDEB .
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750,00 |
750,00 |
750,00 |
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EMPENHO: 02090024 - DATA: 02/09/2025
SANTINA BORGES DE OLIVEIRA RODRIGUES
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL RAIMUNDO MONTANHA, JUNTO AO FUNDEB .
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750,00 |
750,00 |
750,00 |
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EMPENHO: 02090023 - DATA: 02/09/2025
ADRIANA FAUSTINO MARIANO
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL RAIMUNDO MONTANHA, JUNTO AO FUNDEB .
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750,00 |
750,00 |
750,00 |
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EMPENHO: 02090022 - DATA: 02/09/2025
MARIA ELINEUSA BEZERRA DE SOUSA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CUIDADOR(A) NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ELISEU BATISTA, JUNTO AO FUNDEB .
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 02090021 - DATA: 02/09/2025
ELIAS BERNARDINO MONTE NETO
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CUIDADOR(A) NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ELISEU BATRISTA, JUNTO AO FUNDEB .
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 02090020 - DATA: 02/09/2025
FRANCISCO CARLOS ALBERTO
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
RELANÇAMENTO DE EMPENHO 01080208, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS E ELETRÔNICOS, NO DECORRER DO MÊS, NO CONSERTO DOS VEICULOS DO TRAN [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 02090019 - DATA: 02/09/2025
GERALDO FIGUEIREDO
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 01080207, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, QUE ORA S [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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