Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 03110207 - DATA: 03/11/2025
DAVI MUNIZ VIEIRA
|
SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUARDA-VIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
|
800,00 |
800,00 |
800,00 |
|
EMPENHO: 03110202 - DATA: 03/11/2025
NIVALDO DA SILVA
|
SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
1.900,00 |
1.900,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03110095 - DATA: 03/11/2025
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
|
SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA EQUIPE DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
1.360,00 |
1.360,00 |
1.360,00 |
|
EMPENHO: 03110092 - DATA: 03/11/2025
FRANCISCO KLEVYO DE MORAIS BRAVO
|
SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PRODUÇÃO E PINTURA DE ESTRUTURAS EM METALON PARA A DECORAÇÃO DE NATAL 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA E EVENTOS.
|
1.370,00 |
1.370,00 |
1.370,00 |
|
EMPENHO: 03110091 - DATA: 03/11/2025
LUCAS GOMES ROMAO
|
SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAK MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACAS NOS PONTOS TURISTICOS E PINTURA DE ESTRUTURAS NO MÊ DE NOVEMBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
1.665,00 |
1.665,00 |
1.665,00 |
|
EMPENHO: 03110071 - DATA: 03/11/2025
FRANCISCO ANTONIO DA COSTA FAUSTINO
|
SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
1.580,00 |
1.580,00 |
1.580,00 |
|
EMPENHO: 03110070 - DATA: 03/11/2025
TAYNARA VITÓRIA VICENTE DE MESQUITA
|
SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
|
EMPENHO: 03110069 - DATA: 03/11/2025
RAFAELA NOGUEIRA DE ALMEIDA
|
SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA RODOVIÁRIA DE ORÓS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
|
EMPENHO: 03110015 - DATA: 03/11/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
699,56 |
699,56 |
699,56 |
|
EMPENHO: 03110157 - DATA: 03/11/2025
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
866,00 |
866,00 |
866,00 |
|
EMPENHO: 03110153 - DATA: 03/11/2025
MARIA ELENILDA LIRA
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
540,00 |
540,00 |
540,00 |
|
EMPENHO: 03110137 - DATA: 03/11/2025
DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES-ME
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
.REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/ [...]
|
22.822,80 |
22.822,80 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03110135 - DATA: 03/11/2025
MATHEUS RODRIGUES COSTA
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO FRTE TRANPORTANDO ALUNOS PARA ICÓ, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
|
1.425,00 |
1.425,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03110101 - DATA: 03/11/2025
JERNISVALDO TEIXEIRA CAVALCANTE LTDA
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 28100008, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO, AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO A ESCOLA ROBERTO ROLIM, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, QUE [...]
|
452,78 |
452,78 |
452,78 |
|
EMPENHO: 03110100 - DATA: 03/11/2025
JERNISVALDO TEIXEIRA CAVALCANTE LTDA
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
RELANÇAMETO DE ENMPENHO Nº 28100007, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE REURSO, AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE ORA SE REGULARIZA.
|
3.282,43 |
3.282,43 |
3.282,43 |
|
EMPENHO: 03110099 - DATA: 03/11/2025
JERNISVALDO TEIXEIRA CAVALCANTE LTDA
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 29100013, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO, AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO AO CEI MARIA AURILA PEQUENO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, [...]
|
227,21 |
227,21 |
227,21 |
|
EMPENHO: 03110098 - DATA: 03/11/2025
JERNISVALDO TEIXEIRA CAVALCANTE LTDA
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 29100011, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO, AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE ORA SE REGULARIZA.
|
3.024,14 |
2.829,79 |
2.829,79 |
|
EMPENHO: 03110093 - DATA: 03/11/2025
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I
|
72.000,00 |
48.000,00 |
24.000,00 |
|
EMPENHO: 03110090 - DATA: 03/11/2025
JOSÉ HEZIO DE OLIVEIRA BARROS
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE
|
858,00 |
858,00 |
858,00 |
|
EMPENHO: 03110089 - DATA: 03/11/2025
ANA MARIA BATISTA DE LIMA
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE
|
1.220,00 |
1.220,00 |
1.220,00 |
|
EMPENHO: 03110088 - DATA: 03/11/2025
JOSÉ NEUDO BATISTA
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE
|
1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
|
EMPENHO: 03110086 - DATA: 03/11/2025
I3 SOLUCOES-ANA CLAUDIA GOMES BATISTA RODRIGUES-ME
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA/SOFTWARE VIA WEB E APLICATIVOS, ON-LINE, QUE IRÁ APOIAR NA GESTÃO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA SUA ORGANIZAÇÃO, SENDO POSSIVEL CONT [...]
|
1.100,00 |
1.100,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03110085 - DATA: 03/11/2025
JOSE DO NASCIMENTO MONTE
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
2.125,20 |
2.125,20 |
2.125,20 |
|
EMPENHO: 03110084 - DATA: 03/11/2025
CICERO SILVA MACHADO
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
|
2.125,20 |
2.125,20 |
2.125,20 |
|
EMPENHO: 03110076 - DATA: 03/11/2025
JOSE REGINALDO DA SILVA ALVES
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESTA UNIDADE GESTORA. .
|
1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
|
EMPENHO: 03110074 - DATA: 03/11/2025
FRANCISCO HENRIQUE CUSTODIO
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUX. DE SERV. GERAIS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
|
EMPENHO: 03110073 - DATA: 03/11/2025
FRANCISCA CREUSA RODRIGUES DE CARVALHO
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MONITORA NA CCF, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
|
EMPENHO: 03110060 - DATA: 03/11/2025
JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
RELAÇAMENTO DE EMPENHO Nº 01100278, ´PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, Q [...]
|
920,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03110053 - DATA: 03/11/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
|
15.215,69 |
15.215,69 |
15.215,69 |
|
EMPENHO: 03110020 - DATA: 03/11/2025
L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE IMRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
930,00 |
930,00 |
0,00 |
|
