Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01070159 - DATA: 01/07/2025
IRANILDO MARTINS OLIVEIRA
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SEC.AGRICUL, PECUARIA, ABASTEC, E MEIO A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.350,00 |
1.350,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070148 - DATA: 01/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA - PRESTADORES
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SEC.AGRICUL, PECUARIA, ABASTEC, E MEIO A
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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102.000,00 |
16.439,00 |
16.439,00 |
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EMPENHO: 01070145 - DATA: 01/07/2025
DIJAIR SOUSA RODRIGUES
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SEC.AGRICUL, PECUARIA, ABASTEC, E MEIO A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.350,00 |
1.350,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070138 - DATA: 01/07/2025
JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO
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SEC.AGRICUL, PECUARIA, ABASTEC, E MEIO A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070098 - DATA: 01/07/2025
GERALDO FIGUEIREDO
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SEC.AGRICUL, PECUARIA, ABASTEC, E MEIO A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
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EMPENHO: 01070066 - DATA: 01/07/2025
JOSE BENEDITO DA SILVA
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SEC.AGRICUL, PECUARIA, ABASTEC, E MEIO A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES E AUXILIO NO PREENCHIMENTO DO SINISA - SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES EM SANEAMENTO BÁSICO, ALUSIVOS AO EXERCICIO DE [...]
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3.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070018 - DATA: 01/07/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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SEC.AGRICUL, PECUARIA, ABASTEC, E MEIO A
PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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637,00 |
637,00 |
637,00 |
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EMPENHO: 01070183 - DATA: 01/07/2025
LINDIVANDA PIRES LIMA
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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850,00 |
850,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070149 - DATA: 01/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO-GUARDAS VIDAS
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS GUARDAS VIDAS DESTACADOS PARA AREAS DE BANHO E COM RISCO DE AFOGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
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18.000,00 |
2.720,00 |
2.720,00 |
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EMPENHO: 01070133 - DATA: 01/07/2025
DAVI MUNIZ VIEIRA
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA-VIDAS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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675,00 |
675,00 |
675,00 |
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EMPENHO: 01070114 - DATA: 01/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO E CULTURA
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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18.000,00 |
3.018,00 |
3.018,00 |
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EMPENHO: 01070064 - DATA: 01/07/2025
EMANOEL KENNEDY OLIVEIRA - MEI
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO COM OBJETIVO DE GERENCIAR A COMUNICAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE TURISMO NAS ATIVIDADES TAIS COMO: PRODUÇÃO DE TEXTOS PARA REDES [...]
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3.350,00 |
3.350,00 |
3.350,00 |
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EMPENHO: 01070019 - DATA: 01/07/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.343,00 |
1.343,00 |
1.343,00 |
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EMPENHO: 01070176 - DATA: 01/07/2025
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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900,00 |
900,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070175 - DATA: 01/07/2025
FRANCISCO CARLOS ALBERTO
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS E ELETRÔNICOS, NO DECORRER DO MÊS, NO CONSERTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.
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1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070173 - DATA: 01/07/2025
DIRMO DE OLIVEIRA E SILVA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE BANCOS/POLTRONAS, NO DECORRER DO MÊS, DOS VEICULOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR.
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6.820,00 |
6.820,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070172 - DATA: 01/07/2025
JOSILDO CUSTODIO CANDIDO JUNIOR
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE PINTURA AUTOMOTIVA, NO VEICULOS ONIBUS DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR.
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5.300,00 |
5.300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070170 - DATA: 01/07/2025
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONAR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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580,00 |
580,00 |
580,00 |
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EMPENHO: 01070161 - DATA: 01/07/2025
ISABEL XAVIER ALVES
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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520,00 |
520,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070155 - DATA: 01/07/2025
IRANILDO MARTINS OLIVEIRA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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860,00 |
860,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070103 - DATA: 01/07/2025
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I
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30.332,00 |
30.332,00 |
30.332,00 |
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EMPENHO: 01070099 - DATA: 01/07/2025
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONAR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.850,00 |
1.850,00 |
1.850,00 |
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EMPENHO: 01070095 - DATA: 01/07/2025
FRANCISCO HENRIQUE CUSTODIO
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
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EMPENHO: 01070094 - DATA: 01/07/2025
FRANCISCO DIVANILDO BANDEIRA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NO PLO PADRE DJALVO. .
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1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
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EMPENHO: 01070049 - DATA: 01/07/2025
FUNDAÇÃO DE CULTURA E APOIO AO ENS. PERQ. E EXTEN
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO CUJO OBJETO É A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA A CRIAÇÃO, EXECUÇÃO E MONITORAMENT [...]
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149.658,06 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070038 - DATA: 01/07/2025
L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE IMPRESSORAS, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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720,60 |
720,60 |
720,60 |
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EMPENHO: 01070037 - DATA: 01/07/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
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4.754,93 |
4.754,93 |
4.754,93 |
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EMPENHO: 01070036 - DATA: 01/07/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
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5.249,15 |
5.249,15 |
5.249,15 |
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EMPENHO: 01070035 - DATA: 01/07/2025
L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE IMPRESSORAS, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 01070034 - DATA: 01/07/2025
L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE IMPRESSORAS, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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