Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 08070004 - DATA: 08/07/2025
CBS ESPORTES LTDA-ME
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
MATERIAL DE CONSUMO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA FONTE DE ÁGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ORÓS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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650,00 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 08070008 - DATA: 08/07/2025
THIAGO BARROS RICARTE
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SEC.AGRICUL, PECUARIA, ABASTEC, E MEIO A
CONCESSÃO DE DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA COMPARECIMENTO DE EVENTO DE ENTREGA DE TRATORES PARA A AGRICULTURA FAMILIAR E APARELHOS CELULARES PARA OS TECNICOS DA EMATERCE NO DI [...]
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 08070007 - DATA: 08/07/2025
SIVAN CUSTODIO DE OLIVEIRA
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SEC.AGRICUL, PECUARIA, ABASTEC, E MEIO A
CONCESSÃO DE DIARIA R$ 250,00 PARA FORTALEZA COMPARECIMENTO DE EVENTO DE ENTREGA DE TRATORES PARA A AGRICULTURA FAMILIAR E APARELHOS CELULARES PARA OS TECNICOS DA EMATERCE NO DIA 0 [...]
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 08070006 - DATA: 08/07/2025
PAULA DA SILVA RODRIGUES
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SEC.AGRICUL, PECUARIA, ABASTEC, E MEIO A
CONCESSÃO DE DIARIA DE R$ 250,00 PARA FORTALEZA COMPARECIMENTO DE EVENTO DE ENTREGA DE TRATORES PARA A AGRICULTURA FAMILIAR E APARELHOS CELULARES PARA OS TECNICOS DA EMATERCE NO DI [...]
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 08070020 - DATA: 08/07/2025
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CONVITES, FOLDER E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL, JUNTO AO TURISMO E CULTURA.
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2.011,25 |
2.011,25 |
0,00 |
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EMPENHO: 08070011 - DATA: 08/07/2025
LIMA E LIMA VERDE LTDA - ME
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
MATERIAL DE EXPEDIENTE, PRODUÇÃO E VENDAS DE BLUSAS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
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EMPENHO: 08070016 - DATA: 08/07/2025
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM IMPRESSORA NA ESCOLA MIGUEL NUNES COSTA
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800,00 |
800,00 |
800,00 |
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EMPENHO: 08070030 - DATA: 08/07/2025
MACESO COSTA RODRIGUES
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UM DIARIA COMO MOTORISTA PARA IGUATU-CE, NO VALOR DE R$ 40,00, PARA BUSCAR DE PEÇAS, NO DIA 09 DE JULHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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40,00 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 08070029 - DATA: 08/07/2025
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UM DIARIA COMO MOTORISTA NO VALOR DE R$ 120,00, COM DESTINO A FORTALEZA/CE PARA TRASNPORTAR SECRETÁRIA DE AGRICULTURA PAULA DA SILVA RODRIGUES PARA COMPARECIMENTO DE [...]
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 08070027 - DATA: 08/07/2025
GERALDO DALRIZON NUNES
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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40,00 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 08070026 - DATA: 08/07/2025
GERALDO DALRIZON NUNES
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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80,00 |
80,00 |
80,00 |
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EMPENHO: 08070025 - DATA: 08/07/2025
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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40,00 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 08070024 - DATA: 08/07/2025
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS AMBULATORIAIS, CONFROME PROCESSOS JUDICIAIS DE NºS 02.202000011637-4, 0000227-04, 0280014-93.2021.8.06.0135 E 0800016-2022.8.06.0135.
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4.217,39 |
3.146,12 |
3.146,12 |
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EMPENHO: 08070023 - DATA: 08/07/2025
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS DE NºS 02.202000011637-4 E 0280014-93.2021.8.06.0135 ANEXO.
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847,65 |
847,65 |
847,65 |
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EMPENHO: 08070003 - DATA: 08/07/2025
ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 80,00, PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL - CIR.
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80,00 |
80,00 |
80,00 |
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EMPENHO: 08070001 - DATA: 08/07/2025
EVERTON FERREIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 80,00, PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL - CIR.
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80,00 |
80,00 |
80,00 |
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EMPENHO: 08070008 - DATA: 08/07/2025
CTX CAR ENGENHARIA PROJETOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA. REFERENTE A NF. Nº 50.
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1.680,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 08070021 - DATA: 08/07/2025
NATHALIA LUCIA LIMA VERDE CANDIDO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00, PARA VIAJAR A IGUATU, A FIM DE PARTICIPAR DE OFICINA DO EIXO DA APS DO PROJETO DE BRAÇOS ABERTOS - ATENÇAO DESDE O PRIMEIRO CU [...]
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40,00 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 08070002 - DATA: 08/07/2025
NATHALIA LUCIA LIMA VERDE CANDIDO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 80,00, PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL - CIR.
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80,00 |
80,00 |
80,00 |
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EMPENHO: 08070005 - DATA: 08/07/2025
MUB GLASS-LTDA
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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3.136,35 |
3.136,35 |
3.136,35 |
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EMPENHO: 08070015 - DATA: 08/07/2025
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CREAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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2.943,50 |
2.943,50 |
2.943,50 |
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EMPENHO: 08070014 - DATA: 08/07/2025
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE COMUNICÇAO VISUAL PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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2.993,50 |
2.993,50 |
2.993,50 |
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EMPENHO: 08070017 - DATA: 08/07/2025
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL, JUNTO AO DEMUTRAN.
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1.855,00 |
1.855,00 |
1.855,00 |
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EMPENHO: 08070019 - DATA: 08/07/2025
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADESIVAGEM E COMUNICAÇÃO VISUAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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2.745,00 |
2.745,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08070013 - DATA: 08/07/2025
VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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960,00 |
960,00 |
960,00 |
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EMPENHO: 08070010 - DATA: 08/07/2025
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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1.799,90 |
1.799,90 |
0,00 |
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EMPENHO: 08070009 - DATA: 08/07/2025
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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799,90 |
799,90 |
0,00 |
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EMPENHO: 07070011 - DATA: 07/07/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
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2.001,00 |
2.001,00 |
2.001,00 |
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EMPENHO: 07070028 - DATA: 07/07/2025
LEONARDO ALVES DA COSTA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM UMA SALA DO POSTO DE SAÚDE ANTÔNIO SOBRINHO NETO, NO MÊS DE JULHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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970,00 |
970,00 |
970,00 |
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EMPENHO: 07070027 - DATA: 07/07/2025
MOACIR CARLOS SILVA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE PEDREIRO NA MANUTENÇAO NA SALA DO POSTO DE SAUDE ANTONIO SOBRINHO NETO, JUNTO A SECRETAIA DE OBRAS.
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905,00 |
905,00 |
905,00 |
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