Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 14050005 - DATA: 14/05/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 14050011 - DATA: 14/05/2025
FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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20.000,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 14050010 - DATA: 14/05/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÉDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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26.000,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 14050002 - DATA: 14/05/2025
COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
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360,00 |
360,00 |
360,00 |
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EMPENHO: 14050001 - DATA: 14/05/2025
COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
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804,03 |
804,03 |
804,03 |
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EMPENHO: 14050015 - DATA: 14/05/2025
JOSE TAYRONE SOARES AMORIM
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA BREJO SANTO, PARA INSTITUIÇAO DE LONGA PERMANENCIA DE IDOSOS IVAN LEITE LANDIM PARA ENCAMINHAMENTO DE IDOSO NA REFERIDA UNIDADAE D [...]
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80,00 |
80,00 |
80,00 |
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EMPENHO: 14050014 - DATA: 14/05/2025
CLAYTON ROLIM TEIXEIRA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA BREJO SANTO, PARA INSTITUIÇAO DE LONGA PERMANENCIA DE IDOSOS IVAN LEITE LANDIM PARA ENCAMINHAMENTO DE IDOSO NA REFERIDA UNIDADAE D [...]
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80,00 |
80,00 |
80,00 |
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EMPENHO: 14050013 - DATA: 14/05/2025
PARENTE COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CORTES DE CHAPAS E PLACAS, JUNTO A SECRETARIA DO DEMUTRAN.
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3.552,00 |
3.552,00 |
3.552,00 |
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EMPENHO: 14050006 - DATA: 14/05/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DO DEMUTRAN.
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1.600,85 |
1.600,85 |
1.600,85 |
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EMPENHO: 14050004 - DATA: 14/05/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO .
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2.500,25 |
2.500,25 |
2.500,25 |
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EMPENHO: 13050001 - DATA: 13/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE OROS
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FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA
REPASSE CONSIGNAÇÃO ISSQN, LANCADO NESTA DATA.
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63,50 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 13050002 - DATA: 13/05/2025
NIVALDO DA SILVA
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
REFERENTE A COMPRA DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE APOIO NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO DE 2025 NO COMPLEXO OTURISMO OROS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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980,00 |
980,00 |
980,00 |
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EMPENHO: 13050010 - DATA: 13/05/2025
EVALDO CESAR LIMA VIDAL
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 180,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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180,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 13050009 - DATA: 13/05/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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40,00 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 13050008 - DATA: 13/05/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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40,00 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 13050006 - DATA: 13/05/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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2.000,30 |
2.000,30 |
2.000,30 |
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EMPENHO: 13050007 - DATA: 13/05/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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2.500,27 |
2.500,27 |
2.500,27 |
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EMPENHO: 13050005 - DATA: 13/05/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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3.000,90 |
3.000,90 |
3.000,90 |
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EMPENHO: 13050004 - DATA: 13/05/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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1.500,05 |
1.500,05 |
1.500,05 |
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EMPENHO: 13050001 - DATA: 13/05/2025
JOSE CARLOS CUSTODIO JUNIOR
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 180,00 PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO"PROJETO PRIMEIRA UNFANCIA EM PRIMEIRO LUGAR- UM COMPROMISSO PERMANENTE", A SERVIÇO DA SECRETAR [...]
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180,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 13050003 - DATA: 13/05/2025
55.703.006 DIEGO ALVES DANTAS
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO E SEGURANÇA DESARMADA E TREINADA, JUNTO A SECRETARIA DO DEMUTRAN.
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 12050017 - DATA: 12/05/2025
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DAS CONTAS ANUAIS-DCA, ALUSIVOS AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ORÓS-CE, E REGULARIZAÇÃO NO S [...]
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8.500,00 |
8.500,00 |
8.500,00 |
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EMPENHO: 12050016 - DATA: 12/05/2025
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO, TRANSMISSÃO E HOMOLOGAÇÃO DAS MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS (MSC) NO SISTEMA VINCULADO AO SICONFI - SISTEMA DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS E FI [...]
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6.500,00 |
6.500,00 |
6.500,00 |
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EMPENHO: 12050015 - DATA: 12/05/2025
JACQUELINE SILVA FROTA - ME
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
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544,60 |
544,60 |
544,60 |
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EMPENHO: 12050014 - DATA: 12/05/2025
JOSE ADEMAR PEREIRA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, NO POLO PADRE DJALVO BEZERRA DE ALENCAR, JUNTO A SECRETARIA DE EUCAÇÃO.
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1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
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EMPENHO: 12050011 - DATA: 12/05/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
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11.897,62 |
11.897,62 |
11.897,62 |
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EMPENHO: 12050010 - DATA: 12/05/2025
WITANY MARTINS ANDRADE-ME
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO AO DESPORTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
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EMPENHO: 12050009 - DATA: 12/05/2025
ANTONIO NAELITON ANDRADE DA SILVA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE TELA DE METAL NA QUADRA DE ESPORTES DO SITIO PEDREGULHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE.
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 12050006 - DATA: 12/05/2025
MIXTURI COMERCIO E SERVI?OS LTDA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL DO MUNIICPIO DE ORÓS/CE, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO M [...]
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38.011,46 |
38.011,46 |
38.011,46 |
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EMPENHO: 12050004 - DATA: 12/05/2025
JACQUELINE SILVA FROTA - ME
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
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474,00 |
0,00 |
0,00 |
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