Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 21080027 - DATA: 21/08/2025
ALUISIO CUSTODIO DAMASCENO JUNIOR
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO COMO BATEDOR NA MARATONA, NOS JOGOS DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 25 A 29/08/2025, JUNTO A ESTA UNIDADE ORSÇAMENTÁRIA.
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60,00 |
60,00 |
60,00 |
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EMPENHO: 21080026 - DATA: 21/08/2025
AIRTON VIEIRA CUSTODIO
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZAÇÃO DO TORNEIO DE SINUCA, NOS JOGOS DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 25 A 29/08/2025, JUNTO A ESTA UNIDADE ORSÇAMENTÁRIA.
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370,00 |
370,00 |
370,00 |
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EMPENHO: 21080025 - DATA: 21/08/2025
JOSÉ NEUDO BATISTA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE
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1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
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EMPENHO: 21080023 - DATA: 21/08/2025
J SIQUEIRA LIMA ME
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÓS.
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390,00 |
390,00 |
390,00 |
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EMPENHO: 21080022 - DATA: 21/08/2025
J SIQUEIRA LIMA ME
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÓS.
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390,00 |
390,00 |
390,00 |
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EMPENHO: 21080021 - DATA: 21/08/2025
J SIQUEIRA LIMA ME
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÓS.
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390,00 |
390,00 |
390,00 |
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EMPENHO: 21080010 - DATA: 21/08/2025
JOAO VICTOR I A DA SILVA CONSTRU?AO
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE IMOVEIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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5.822,00 |
5.822,00 |
5.822,00 |
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EMPENHO: 21080009 - DATA: 21/08/2025
JERNISVALDO TEIXEIRA CAVALCANTE LTDA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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994,60 |
994,60 |
994,60 |
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EMPENHO: 21080031 - DATA: 21/08/2025
FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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7.200,00 |
420,00 |
420,00 |
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EMPENHO: 21080017 - DATA: 21/08/2025
GERALDO DALRIZON NUNES
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 21080016 - DATA: 21/08/2025
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
80,00 |
80,00 |
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EMPENHO: 21080015 - DATA: 21/08/2025
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 21080014 - DATA: 21/08/2025
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS COM PERNOITE DE R$ 180,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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180,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 21080013 - DATA: 21/08/2025
RADAN RANIERE DE LIMA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 21080012 - DATA: 21/08/2025
CRISTIANO ARAUJO DE SOUSA PINHEIRO
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
80,00 |
80,00 |
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EMPENHO: 21080002 - DATA: 21/08/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
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40,00 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 21080001 - DATA: 21/08/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
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40,00 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 21080005 - DATA: 21/08/2025
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA SBV2G53 VW/POLO TRACK, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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1.274,03 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 21080006 - DATA: 21/08/2025
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA NO VEICULO DE PLACA SBV2G53 VW/POLO TRACK, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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450,00 |
450,00 |
450,00 |
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EMPENHO: 21080007 - DATA: 21/08/2025
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA SBV2A03 VW/POLO TRACK, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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987,95 |
630,03 |
630,03 |
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EMPENHO: 21080008 - DATA: 21/08/2025
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MACANICA NO VEICULO DE PLACA SBV2A03 VW/POLO TRACK, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 21080024 - DATA: 21/08/2025
FRANCISCO ANTONIO DA COSTA FAUSTINO
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MARCENARIA PARA CONFECÇAO DE SUPORTES DE MADEIRAS PARA MESAS DOS CENTROS DE REERNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS)
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60,00 |
60,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21080019 - DATA: 21/08/2025
TERRA SANTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA DO DEMUTRAN.
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684,65 |
684,65 |
684,65 |
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EMPENHO: 21080018 - DATA: 21/08/2025
TERRA SANTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA DO DEMUTRAN.
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425,59 |
425,59 |
425,59 |
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EMPENHO: 21080020 - DATA: 21/08/2025
J SIQUEIRA LIMA ME
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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399,00 |
399,00 |
399,00 |
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EMPENHO: 20080030 - DATA: 20/08/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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GABINETE DO PREFEITO
REPASSE CONSIGNAÇÕES INSS, LANÇADO NESTA DATA.
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1.889,04 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20080008 - DATA: 20/08/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO Nº 00032811720148060135
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887,99 |
887,99 |
887,99 |
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EMPENHO: 20080031 - DATA: 20/08/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
REPASSE CONSIGNAÇÕES INSS, LANÇADO NESTA DATA.
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4.530,05 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20080013 - DATA: 20/08/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PAGAMENTO DA DARF ÚNICA RELATIVO AO INSS.
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32.893,59 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20080012 - DATA: 20/08/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PAGAMENTO DA DARF ÚNICA RELATIVO AO INSS.
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394.723,03 |
0,00 |
0,00 |
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