Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01050030 - DATA: 01/05/2025
SAMUEL VICENTE DA SILVA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE MAIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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1.390,00 |
1.390,00 |
1.390,00 |
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EMPENHO: 01050027 - DATA: 01/05/2025
GILDEFRAN FREIRE DA SILVA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE CANAL NO PERIODO DO MES DE MAIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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1.215,00 |
1.215,00 |
1.215,00 |
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EMPENHO: 01050026 - DATA: 01/05/2025
JERRY ADRIANO CONCEI?AO
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PERIODO DO MES DE MAIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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1.215,00 |
1.215,00 |
1.215,00 |
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EMPENHO: 01050025 - DATA: 01/05/2025
MARLEUDO MORENO DA SILVA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NO PERIODO DO MES DE MAIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
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EMPENHO: 01050023 - DATA: 01/05/2025
JEFFERSON BARBOSA PIAUI
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NO MES DE MAIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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1.720,00 |
1.720,00 |
1.720,00 |
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EMPENHO: 01050022 - DATA: 01/05/2025
FRANCISCO KLEVYO DE MORAIS BRAVO
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR NO PERIODO DO MES DE MAIO , JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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920,00 |
920,00 |
920,00 |
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EMPENHO: 01050021 - DATA: 01/05/2025
KAIO AUGUSTO DA SILVA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
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EMPENHO: 01050020 - DATA: 01/05/2025
ROMARIO JUSTINO ROFINO
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
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EMPENHO: 01050003 - DATA: 01/05/2025
PARENTE COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS MOTOSSERRAS DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
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EMPENHO: 01050002 - DATA: 01/05/2025
PARENTE COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS 08 (OITO) ROÇADEIRAS A GASOLINA DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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6.400,00 |
6.400,00 |
6.400,00 |
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EMPENHO: 01050035 - DATA: 01/05/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SEC.AGRICUL, PECUARIA, ABASTEC, E MEIO A
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
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200.000,00 |
92.534,78 |
0,00 |
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EMPENHO: 01050001 - DATA: 01/05/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAG [...]
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6.158,38 |
6.158,38 |
6.158,38 |
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EMPENHO: 01050011 - DATA: 01/05/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
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29.556,20 |
29.556,20 |
0,00 |
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EMPENHO: 01050041 - DATA: 01/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE ENDEMIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS
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93.590,80 |
93.590,80 |
93.590,80 |
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EMPENHO: 01050028 - DATA: 01/05/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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3.000,00 |
1.850,00 |
1.850,00 |
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EMPENHO: 01050010 - DATA: 01/05/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
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1.843,49 |
1.843,49 |
1.843,49 |
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EMPENHO: 01050009 - DATA: 01/05/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DEINTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
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296,38 |
296,38 |
296,38 |
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EMPENHO: 01050007 - DATA: 01/05/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
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3.935,89 |
3.935,89 |
0,00 |
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EMPENHO: 01050005 - DATA: 01/05/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
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465,00 |
465,00 |
465,00 |
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EMPENHO: 01050036 - DATA: 01/05/2025
CICERA SA DE OLIVEIRA DE SOUZA
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HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS EXTRAS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
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274,00 |
274,00 |
274,00 |
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EMPENHO: 01050019 - DATA: 01/05/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABEL [...]
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8.365,45 |
8.365,45 |
0,00 |
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EMPENHO: 01050012 - DATA: 01/05/2025
DIALEDA CANDIDO BENTO.............................
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HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DE PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE OROS.
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1.155,00 |
1.155,00 |
1.155,00 |
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EMPENHO: 01050008 - DATA: 01/05/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
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18.901,41 |
18.901,41 |
18.901,41 |
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EMPENHO: 01050006 - DATA: 01/05/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
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4.723,35 |
4.723,35 |
4.723,35 |
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EMPENHO: 01050040 - DATA: 01/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL (COMISSIONAD
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL (COMISSIONADOS)
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368.000,00 |
45.661,94 |
45.661,94 |
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EMPENHO: 01050039 - DATA: 01/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO PSE-CREAS ACOLHIMNETO INSTITUCI
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSE-CREAS ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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1.040,00 |
1.040,00 |
1.040,00 |
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EMPENHO: 01050029 - DATA: 01/05/2025
MARIA APARECIDA ELIAS LEITE CLEMENTE
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
PRESTAÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
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759,00 |
759,00 |
759,00 |
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EMPENHO: 01050038 - DATA: 01/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E AD
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FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMC
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANAÇA E ADOLESCENTE-FMDCA.
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8.449,39 |
8.449,39 |
8.449,39 |
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EMPENHO: 01050004 - DATA: 01/05/2025
ANA PATRICIA SOUZA DIAS
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FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMC
CONCESSAO DE (SETE) 7 DIARIAS INTEGRAL C/UMA PARA FORTALEZA, ACOMPANHAR CRIANÇA DO ACOLHIMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.
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840,00 |
840,00 |
840,00 |
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EMPENHO: 01050034 - DATA: 01/05/2025
GOMES E MENDONCA LTDA
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 01040095 PARA CORREÇAO DE FONTE, REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. QUE ORA SE REGULARIZA.
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1.899,00 |
1.899,00 |
1.899,00 |
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