Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 20020071 - DATA: 20/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
REPASSE CONSIGNAÇÕES INSS, LANÇADO NESTA DATA.
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12.985,69 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20020043 - DATA: 20/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
REPASSE CONSIGNAÇÕES INSS, LANÇADO NESTA DATA.
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40.206,45 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20020037 - DATA: 20/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
REPASSE CONSIGNAÇÕES INSS, LANÇADO NESTA DATA.
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3.982,25 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20020033 - DATA: 20/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE CONSIGNAÇÕES INSS, LANÇADO NESTA DATA.
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1.226,92 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20020023 - DATA: 20/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE CONSIGNAÇÕES INSS, LANÇADO NESTA DATA.
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1.635,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20020031 - DATA: 20/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMC
REPASSE CONSIGNAÇÕES INSS, LANÇADO NESTA DATA.
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637,81 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20020001 - DATA: 20/02/2025
56.745.817 GERALDO ANDERSON MACENA LIMA
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FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMC
CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA REALIZAÇAO DE AÇOES EDUCATIVAS COM OBJETIVO DE ASSEGURAR UM AMBIENTE CARNAVALESCO, SEGURO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE OROS, ATRAVES DE CAMPANHA SOCI [...]
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8.030,00 |
8.030,00 |
8.030,00 |
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EMPENHO: 20020054 - DATA: 20/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
REPASSE CONSIGNAÇÕES INSS, LANÇADO NESTA DATA.
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2.055,07 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20020001 - DATA: 20/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
REPASSE CONSIGNAÇÕES INSS, LANÇADO NESTA DATA.
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162,70 |
8.030,00 |
8.030,00 |
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EMPENHO: 20020075 - DATA: 20/02/2025
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20020053 - DATA: 20/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
REPASSE CONSIGNAÇÕES INSS, LANÇADO NESTA DATA.
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4.452,54 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20020004 - DATA: 20/02/2025
VICTOR KAUA FERREIRA DA SILVA
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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800,00 |
800,00 |
800,00 |
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EMPENHO: 20020003 - DATA: 20/02/2025
VICTOR KAUA FERREIRA DA SILVA
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
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EMPENHO: 19020003 - DATA: 19/02/2025
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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1.472,50 |
1.472,50 |
1.472,50 |
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EMPENHO: 19020004 - DATA: 19/02/2025
RADAN RANIERE DE LIMA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 100,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 19020002 - DATA: 19/02/2025
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA MERENDA ESCOLAR ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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5.237,00 |
5.237,00 |
5.237,00 |
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EMPENHO: 19020001 - DATA: 19/02/2025
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA MERENDA ESCOLAR ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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5.237,00 |
5.237,00 |
5.237,00 |
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EMPENHO: 19020006 - DATA: 19/02/2025
MARCOPOLO SA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE UM VEICULO MICRO-ONIBUS 0KM DESTINADO A ATENDER AS NECESSSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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357.080,00 |
134,40 |
134,40 |
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EMPENHO: 19020006 - DATA: 19/02/2025
TERRA SANTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUNTEÇÃO DA VIATURA DO DEMUTRAN.
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134,40 |
134,40 |
134,40 |
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EMPENHO: 19020005 - DATA: 19/02/2025
TERRA SANTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AQUISIÇÃO MATERIAL PARA MANUNTEÇÃO DA VIATURA DO DEMUTRAN.
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561,84 |
505,66 |
505,66 |
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EMPENHO: 18020009 - DATA: 18/02/2025
BRUNO BARBOSA ARAUJO
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 18020021 - DATA: 18/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE OROS
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SEC.AGRICUL, PECUARIA, ABASTEC, E MEIO A
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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700,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18020012 - DATA: 18/02/2025
CICERO INACIO DA CUNHA FILHO
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 18020003 - DATA: 18/02/2025
RADAN RANIERE DE LIMA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 100,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO.
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 18020002 - DATA: 18/02/2025
GERALDO DALRIZON NUNES
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 50,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO.
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50,00 |
50,00 |
50,00 |
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EMPENHO: 18020027 - DATA: 18/02/2025
GL SERVICES ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL L
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
PAGAMENTO FEITO A MAIOR / ERRONEAMENTE, AGUARDANDO RESTITUIÇÃO
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1.350,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18020026 - DATA: 18/02/2025
FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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42.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18020006 - DATA: 18/02/2025
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA NO VEICULO DE PLACA SBL4J12 ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 18020005 - DATA: 18/02/2025
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA SBL4J12 ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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797,71 |
687,19 |
687,19 |
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EMPENHO: 18020033 - DATA: 18/02/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÉDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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37.092,47 |
0,00 |
0,00 |
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