Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 26060007 - DATA: 26/06/2025
TAYNARA VITÓRIA VICENTE DE MESQUITA
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO E DECORAÇÃO DO EVENTO OROS JUNINO NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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1.140,00 |
1.140,00 |
1.140,00 |
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EMPENHO: 26060015 - DATA: 26/06/2025
GERALDO DALRIZON NUNES
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA JUCÁS, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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40,00 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 26060006 - DATA: 26/06/2025
GENILSON DOS SANTOS DE FREITAS COSTA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 26060005 - DATA: 26/06/2025
CTX CAR ENGENHARIA PROJETOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
.REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE.
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280.000,00 |
280.000,00 |
279.666,66 |
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EMPENHO: 26060002 - DATA: 26/06/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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40,00 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 26060001 - DATA: 26/06/2025
CHARLES CLEMENTE OLIVEIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 120,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 26060004 - DATA: 26/06/2025
RAIMUNDO LOUREN?O CLAUDINO - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AQUISIÇAO DE TONER PARA O PSF DESTA MUNICIPIO, JUNTO A SECRATARIA MUNICIPALDE SAUDE.
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1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25060014 - DATA: 25/06/2025
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
BLOQUEIO JUDICIAL
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1.433,28 |
1.433,28 |
1.433,28 |
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EMPENHO: 25060007 - DATA: 25/06/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS
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1.999,60 |
1.999,60 |
1.999,60 |
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EMPENHO: 25060011 - DATA: 25/06/2025
BV CONTRUCOES LOCACOES E SERVICOS LTDA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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463,28 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 25060010 - DATA: 25/06/2025
BV CONTRUCOES LOCACOES E SERVICOS LTDA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
REPASSE CONSIGNAÇÃO ISSQN, LANCADO NESTA DATA.
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482,59 |
4.000,00 |
4.000,00 |
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EMPENHO: 25060009 - DATA: 25/06/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
REPASSE CONSIGNAÇÕES INSS, LANÇADO NESTA DATA.
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1.486,37 |
4.000,00 |
4.000,00 |
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EMPENHO: 25060004 - DATA: 25/06/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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3.999,00 |
3.999,00 |
3.999,00 |
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EMPENHO: 25060003 - DATA: 25/06/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
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2.993,00 |
2.993,00 |
2.993,00 |
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EMPENHO: 25060001 - DATA: 25/06/2025
DAVID EMANUEL BRAGA DUARTE
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCENDIOS E PANICO DESTINADO AO FESTIVAL OROS JUNINO 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
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2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 25060016 - DATA: 25/06/2025
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
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EMPENHO: 25060015 - DATA: 25/06/2025
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 25060012 - DATA: 25/06/2025
FRANCISCO J A SOARES ME
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC AÇÃO
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 25060020 - DATA: 25/06/2025
FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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461,72 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25060019 - DATA: 25/06/2025
FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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1.394,92 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25060018 - DATA: 25/06/2025
FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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143,36 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25060015 - DATA: 25/06/2025
BV CONTRUCOES LOCACOES E SERVICOS LTDA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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7.060,39 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 25060014 - DATA: 25/06/2025
E E SOLAR-CE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
REPASSE CONSIGNAÇÃO ISSQN, LANCADO NESTA DATA.
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8.825,50 |
1.433,28 |
1.433,28 |
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EMPENHO: 25060011 - DATA: 25/06/2025
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 25060008 - DATA: 25/06/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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3.001,50 |
3.001,50 |
3.001,50 |
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EMPENHO: 25060013 - DATA: 25/06/2025
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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40,00 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 25060010 - DATA: 25/06/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA PSF DESTE MUNICIPIO.
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4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
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EMPENHO: 25060009 - DATA: 25/06/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA O PSF DESTA MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
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4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
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EMPENHO: 25060002 - DATA: 25/06/2025
PARENTE COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CORTE DE CHAPAS E PLACAS. JUNTO AO DEMUTRAN.
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4.107,00 |
4.107,00 |
4.107,00 |
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EMPENHO: 25060006 - DATA: 25/06/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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999,20 |
999,20 |
999,20 |
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