Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 23060024 - DATA: 23/06/2025
FV VIEIRA DA SILVA - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR DO CENTRO FISIOTERAPIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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2.140,00 |
2.140,00 |
2.140,00 |
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EMPENHO: 23060025 - DATA: 23/06/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÉDE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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501,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23060024 - DATA: 23/06/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÉDE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE CONSIGNAÇÃO ISSQN, LANCADO NESTA DATA.
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299,00 |
2.140,00 |
2.140,00 |
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EMPENHO: 23060012 - DATA: 23/06/2025
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIA [...]
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180,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 23060011 - DATA: 23/06/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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40,00 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 23060010 - DATA: 23/06/2025
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA SBV2G53, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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639,46 |
446,93 |
446,93 |
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EMPENHO: 23060009 - DATA: 23/06/2025
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA SBL4J12, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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772,80 |
592,04 |
592,04 |
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EMPENHO: 23060008 - DATA: 23/06/2025
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MACANICA NO VEICULO DE PLACA SBV2G53 VW/POLO TRACK, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 23060007 - DATA: 23/06/2025
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MACANICA NO VEICULO DE PLACA SBL4J12 VW/POLO TRACK, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 23060006 - DATA: 23/06/2025
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MACANICA NO VEICULO DE PLACA SBL4J12 VW/POLO TRACK, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 23060004 - DATA: 23/06/2025
EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTO DE PLACA POG-3787 FAN-125 ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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641,00 |
641,00 |
641,00 |
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EMPENHO: 23060003 - DATA: 23/06/2025
EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTO DE PLACA PMO-0528 BROS-150 ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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487,00 |
487,00 |
487,00 |
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EMPENHO: 23060002 - DATA: 23/06/2025
EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO, PNM6580 NXR-BROS-160, JUNTO AO DEMUTRAN.
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1.226,00 |
1.226,00 |
1.226,00 |
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EMPENHO: 23060001 - DATA: 23/06/2025
EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO, PNM7760 NXR-BROS-160, JUNTO AO DEMUTRAN
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1.446,00 |
1.446,00 |
1.446,00 |
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EMPENHO: 20060022 - DATA: 20/06/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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GABINETE DO PREFEITO
REPASSE CONSIGNAÇÕES INSS, LANÇADO NESTA DATA.
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1.889,04 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20060051 - DATA: 20/06/2025
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20060049 - DATA: 20/06/2025
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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4.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20060048 - DATA: 20/06/2025
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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387,07 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20060035 - DATA: 20/06/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PAGAMENTO DA DARF ÚNICA RELATIVO AO INSS.
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36.915,69 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20060034 - DATA: 20/06/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PAGAMENTO DA DARF ÚNICA RELATIVO AO INSS.
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444.931,27 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20060033 - DATA: 20/06/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PAGAMENTO DA DARF ÚNICA RELATIVO AO INSS.
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327.388,45 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20060023 - DATA: 20/06/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
REPASSE CONSIGNAÇÕES INSS, LANÇADO NESTA DATA.
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4.642,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20060008 - DATA: 20/06/2025
CAMARA MUNICIPAL DE OROS
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
REPASSE DUODÉCIMO, LANÇADO NESTA DATA.
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288.828,54 |
950,00 |
950,00 |
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EMPENHO: 20060007 - DATA: 20/06/2025
CAMARA MUNICIPAL DE OROS
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEIO DA FOLHA DAS PENSIONISTAS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 17/75, DE 02 DE DEZEMBRO DE 1975.
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4.554,00 |
530,00 |
530,00 |
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EMPENHO: 20060007 - DATA: 20/06/2025
FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PINTURA, SALA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ORÓS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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530,00 |
530,00 |
530,00 |
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EMPENHO: 20060006 - DATA: 20/06/2025
MARCELO BENTO DE SOUSA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ROÇO E CAPINAGEM DO ENTORNO DA ESTRADA QUE LIGA SITIO SACO PARA ACESSO DAS MAQUINAS PARA A LIMPEZA DA MESMA. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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530,00 |
530,00 |
530,00 |
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EMPENHO: 20060005 - DATA: 20/06/2025
ANTONIO BRIOSO LIMA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ROÇO E CAPINAGEM DO ENTORNO DA ESTRADA QUE LIGA SITIO SACO PARA ACESSO DAS MAQUINAS PARA A LIMPEZA DA MESMA. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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530,00 |
530,00 |
530,00 |
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EMPENHO: 20060128 - DATA: 20/06/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.
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4.570,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20060127 - DATA: 20/06/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.
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4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20060126 - DATA: 20/06/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.
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3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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