Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 17020005 - DATA: 17/02/2025
FV VIEIRA DA SILVA - ME
|
SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR DO DETRAN, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
1.460,00 |
1.460,00 |
1.460,00 |
|
EMPENHO: 16020002 - DATA: 16/02/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAG [...]
|
61.667,48 |
61.667,48 |
61.667,48 |
|
EMPENHO: 16020003 - DATA: 16/02/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
|
3.866,34 |
3.866,34 |
3.866,34 |
|
EMPENHO: 16020001 - DATA: 16/02/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAM [...]
|
2.673,25 |
2.673,25 |
2.673,25 |
|
EMPENHO: 14020005 - DATA: 14/02/2025
FV VIEIRA DA SILVA - ME
|
GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR DO GABINETE DA PREFEITA.
|
2.640,00 |
2.640,00 |
2.640,00 |
|
EMPENHO: 14020162 - DATA: 14/02/2025
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
|
SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
---AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
6.523,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 14020161 - DATA: 14/02/2025
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
|
SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
---AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
1.662,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 14020154 - DATA: 14/02/2025
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
|
SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.---
|
5.761,50 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 14020016 - DATA: 14/02/2025
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
|
SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS, QUE ORA SE REGULARIZA, DECORRENTE A ERRO NA ESP [...]
|
0,70 |
0,70 |
0,70 |
|
EMPENHO: 14020148 - DATA: 14/02/2025
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
|
SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
2.599,30 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 14020143 - DATA: 14/02/2025
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI
|
SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE OROS-CE.
|
975,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 14020138 - DATA: 14/02/2025
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI
|
SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE OROS-CE.
|
750,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 14020145 - DATA: 14/02/2025
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI
|
SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICIPIO [...]
|
1.050,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 14020011 - DATA: 14/02/2025
JORGE PACIFICO NUNES JUNIOR LTDA
|
SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
4.950,00 |
4.950,00 |
4.950,00 |
|
EMPENHO: 14020007 - DATA: 14/02/2025
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
|
SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
3.487,50 |
3.487,50 |
0,00 |
|
EMPENHO: 14020123 - DATA: 14/02/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
|
SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS, DESTE MUNICIPIO.
|
2.612,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 14020009 - DATA: 14/02/2025
FRANCISCO EDIGLEIDSON CARVALHO FELIX
|
SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO ALUGUEL DE ILUMINAÇÃO PARA OS EVENTOS IV ENCONTRO DE MOTOCICLISTA DE OROS 2025,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO.
|
370,00 |
370,00 |
370,00 |
|
EMPENHO: 14020008 - DATA: 14/02/2025
ANTONIO VICENTE NETO
|
SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
LOCAÇAO DE SOM PARA O EVENTO POR DO SOL DE OROS NA ORLA DO ACUDE OROS,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO.
|
1.790,00 |
1.790,00 |
1.790,00 |
|
EMPENHO: 14020006 - DATA: 14/02/2025
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS
|
SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
LOCAÇAO DE SOM PARA O EVENTO IV ENCONTRO DE MOTOCICLISTA DE OROS 2025 NO GINASIO AECIO DE BORBA,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO.
|
1.580,00 |
1.580,00 |
1.580,00 |
|
EMPENHO: 14020002 - DATA: 14/02/2025
JOSE N SOBRINHO-ME
|
SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO.
|
272,00 |
272,00 |
272,00 |
|
EMPENHO: 14020146 - DATA: 14/02/2025
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO DO MUNICIPIO DE OROS-CE.
|
1.050,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 14020140 - DATA: 14/02/2025
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E GOVERNAMENTAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUV [...]
|
750,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 14020094 - DATA: 14/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE OROS
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
|
6.613,32 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 14020093 - DATA: 14/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE OROS
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
|
16.915,28 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 14020092 - DATA: 14/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE OROS
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
REPASSE CONSIGNAÇÃO ISSQN, LANCADO NESTA DATA.
|
971,40 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 14020013 - DATA: 14/02/2025
EMANUEL TEIXEIRA PINHEIRO
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 250,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
250,00 |
250,00 |
250,00 |
|
EMPENHO: 14020041 - DATA: 14/02/2025
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PAGAMENTOA RESTITUIR QUE ORA SE REGULARIZA
|
2.172,61 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 14020040 - DATA: 14/02/2025
GERALDO DALRIZON NUNES
|
FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
PAGAMENTO A RESTITUIR QUE ORA SE REGULARIZA
|
100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 14020012 - DATA: 14/02/2025
JOSILDO CUSTODIO CANDIDO JUNIOR
|
FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE PINTURA AUTOMOTIVA, NO VEICULOS ONIBUS DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR.
|
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
|
EMPENHO: 14020003 - DATA: 14/02/2025
FV VIEIRA DA SILVA - ME
|
FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR DA ESCOLA DO ALTO DOS CUSTODIOS, JUNTO AO FUNDEB.
|
600,00 |
600,00 |
600,00 |
|
