Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02070013 - DATA: 02/07/2026
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.
|
FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
80,00 |
80,00 |
80,00 |
|
EMPENHO: 02070014 - DATA: 02/07/2026
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.
|
FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA BARBALHA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
80,00 |
80,00 |
80,00 |
|
EMPENHO: 02070015 - DATA: 02/07/2026
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
120,00 |
120,00 |
120,00 |
|
EMPENHO: 02070016 - DATA: 02/07/2026
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA BARBALHA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
80,00 |
80,00 |
80,00 |
|
EMPENHO: 02070017 - DATA: 02/07/2026
ELETROLIMA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INTEGRAL DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE, JUNTO A SECRETARIA MUINICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME C [...]
|
7.073,50 |
7.073,50 |
7.073,50 |
|
EMPENHO: 02070018 - DATA: 02/07/2026
LINDIVANDA PIRES LIMA
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
2.665,00 |
2.665,00 |
2.665,00 |
|
EMPENHO: 02070019 - DATA: 02/07/2026
JOSE LUIS DE SOUSA FILHO
|
FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA BARBALHA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
80,00 |
80,00 |
80,00 |
|
EMPENHO: 02070020 - DATA: 02/07/2026
JOSE WELLINGTON JOSINO LIMA.......................
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
|
1.997,00 |
1.997,00 |
1.997,00 |
|
EMPENHO: 01070102 - DATA: 01/07/2026
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUV [...]
|
37.440,00 |
6.240,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01070001 - DATA: 01/07/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
393,70 |
393,70 |
393,70 |
|
EMPENHO: 01070002 - DATA: 01/07/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HIDRICOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
35.172,21 |
35.172,21 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01070003 - DATA: 01/07/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
75.456,73 |
75.456,73 |
75.456,73 |
|
EMPENHO: 01070004 - DATA: 01/07/2026
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE OROS.
|
180,00 |
180,00 |
180,00 |
|
EMPENHO: 01070005 - DATA: 01/07/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
47.619,06 |
47.619,06 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01070006 - DATA: 01/07/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
469,80 |
469,80 |
469,80 |
|
EMPENHO: 01070007 - DATA: 01/07/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
HOSPITAL MUNICIPAL LUZIA TEODORA DA COSTA
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
17.479,91 |
17.479,91 |
17.479,91 |
|
EMPENHO: 01070008 - DATA: 01/07/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
3.438,00 |
3.438,00 |
3.438,00 |
|
EMPENHO: 01070009 - DATA: 01/07/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
15.034,93 |
15.034,93 |
15.034,93 |
|
EMPENHO: 01070010 - DATA: 01/07/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
22.492,00 |
22.492,00 |
22.492,00 |
|
EMPENHO: 01070011 - DATA: 01/07/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
82.899,62 |
82.899,62 |
82.899,62 |
|
EMPENHO: 01070012 - DATA: 01/07/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
HOSPITAL MUNICIPAL LUZIA TEODORA DA COSTA
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
5.832,00 |
5.832,00 |
5.832,00 |
|
EMPENHO: 01070013 - DATA: 01/07/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
16.072,00 |
16.072,00 |
16.072,00 |
|
EMPENHO: 01070014 - DATA: 01/07/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HIDRICOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
5.766,00 |
5.766,00 |
5.766,00 |
|
EMPENHO: 01070015 - DATA: 01/07/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
1.780,00 |
1.780,00 |
1.780,00 |
|
EMPENHO: 01070016 - DATA: 01/07/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
827,00 |
827,00 |
827,00 |
|
EMPENHO: 01070017 - DATA: 01/07/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
3.042,00 |
3.042,00 |
3.042,00 |
|
EMPENHO: 01070018 - DATA: 01/07/2026
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
|
HOSPITAL MUNICIPAL LUZIA TEODORA DA COSTA
TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
12.557,67 |
12.557,67 |
12.557,67 |
|
EMPENHO: 01070019 - DATA: 01/07/2026
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
|
SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS AMBULATORIAIS, CONFORME PROCESSOS DE ORDEM JUDICIAL DE Nº 02.202000011637-4, 0000227-04, 08000162022.8.06.0135 E 0280014-93.2021.8.06.0135 DE [...]
|
3.170,69 |
3.170,69 |
3.170,69 |
|
EMPENHO: 01070020 - DATA: 01/07/2026
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
|
SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL AMBULATORIAL E FRALDAS, CONFORME PROCESSO DE ORDEM JUDICIAL DE Nº 02.202000011637-4, 0280014-93.2021.8.06.0135 E 08.2023.00091053-5 DE PACIENTE DESTE MUNICIPI [...]
|
1.437,03 |
1.437,03 |
1.437,03 |
|
EMPENHO: 01070021 - DATA: 01/07/2026
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMATICA, DEFENSORIA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
1.038,90 |
1.038,90 |
0,00 |
|
