Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02100019 - DATA: 02/10/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA ÌFROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE ÌINTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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34.574,66 |
34.574,66 |
34.574,66 |
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EMPENHO: 02100015 - DATA: 02/10/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
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3.837,24 |
3.837,24 |
3.837,24 |
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EMPENHO: 02100002 - DATA: 02/10/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
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40,00 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 02100002 - DATA: 02/10/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÉDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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1.400,00 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 02100018 - DATA: 02/10/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
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2.385,50 |
2.385,50 |
2.385,50 |
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EMPENHO: 02100017 - DATA: 02/10/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
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719,70 |
719,70 |
719,70 |
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EMPENHO: 02100013 - DATA: 02/10/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
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1.691,08 |
1.691,08 |
1.691,08 |
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EMPENHO: 02100010 - DATA: 02/10/2025
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
.CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADACOMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE,PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZ [...]
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318.997,00 |
318.997,00 |
318.997,00 |
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EMPENHO: 02100009 - DATA: 02/10/2025
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADACOMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE,PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZA [...]
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600.000,00 |
600.000,00 |
600.000,00 |
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EMPENHO: 02100008 - DATA: 02/10/2025
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
.CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADACOMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE,PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZ [...]
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900.000,00 |
900.000,00 |
900.000,00 |
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EMPENHO: 02100020 - DATA: 02/10/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
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23.455,50 |
23.455,50 |
23.455,50 |
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EMPENHO: 02100014 - DATA: 02/10/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
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971,20 |
971,20 |
971,20 |
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EMPENHO: 02100022 - DATA: 02/10/2025
ANTONIA NAIANE FEREIRA DE SILVA
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 40,00 PARA IGUATU-CE, PARTICIPAÇAO NA JORNADA DE LIDERANÇAS, PROMOVIDO PELO SEBRAE.
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40,00 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 02100011 - DATA: 02/10/2025
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESSE MUNICIPIO.Nº DO CONTRATO 2025.10.01.01SPS.
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10.490,00 |
10.490,00 |
10.490,00 |
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EMPENHO: 01100227 - DATA: 01/10/2025
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
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GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
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EMPENHO: 01100240 - DATA: 01/10/2025
MILANA BESSA DA SILVA
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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470,00 |
470,00 |
470,00 |
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EMPENHO: 01100137 - DATA: 01/10/2025
MARIA ELENILDA LIRA
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRE DO MES, DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.215,00 |
1.215,00 |
1.215,00 |
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EMPENHO: 01100101 - DATA: 01/10/2025
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
RELANCAMENTO DO EMPENHO Nº 21070042 PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSOS, REFERENTE APRESTACAO DOS SERVICOS NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DO RELATORIO RESUMIDO DE EXECUCAO ORCAMENTA [...]
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2.850,00 |
2.850,00 |
2.850,00 |
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EMPENHO: 01100068 - DATA: 01/10/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PARCELAMENTO COM O INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS.
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495.236,49 |
436.534,72 |
436.534,72 |
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EMPENHO: 01100044 - DATA: 01/10/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
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EMPENHO: 01100019 - DATA: 01/10/2025
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CADASTRO TÉCNICO MUNICIPAL, ATUALIZAÇÃO DA BASE CARTOGRÁFICA URBANA, SIS [...]
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37.965,00 |
37.965,00 |
37.965,00 |
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EMPENHO: 01100280 - DATA: 01/10/2025
JOSE TIALY CANDIDO DE SOUSA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS E MÁQUINAS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.380,00 |
1.380,00 |
1.380,00 |
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EMPENHO: 01100274 - DATA: 01/10/2025
MOACIR CARLOS SILVA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO BUEIRO DA AVENIDA FARES LOPES, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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750,00 |
750,00 |
750,00 |
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EMPENHO: 01100271 - DATA: 01/10/2025
JOSE ERMINIO DOS SANTOS
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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640,00 |
640,00 |
640,00 |
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EMPENHO: 01100262 - DATA: 01/10/2025
JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
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EMPENHO: 01100255 - DATA: 01/10/2025
FRANCISCO CARLOS ALBERTO
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS E ELETRÔNICOS, NO DECORRER DO MÊS, NO CONSERTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.
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1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
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EMPENHO: 01100253 - DATA: 01/10/2025
DAMIAO PINHEIRO
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS E ELETRÔNICOS, NO DECORRER DO MÊS, NO CONSERTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS.
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650,00 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 01100246 - DATA: 01/10/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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100,00 |
13,08 |
13,08 |
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EMPENHO: 01100244 - DATA: 01/10/2025
DIJAIR SOUSA RODRIGUES
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
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EMPENHO: 01100236 - DATA: 01/10/2025
AQUILES DE SOUZA LIMA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR NA ESTRUTURA METÁLICA DA PRAÇA LUIZ MOREIRA PEQUENO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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2.065,00 |
2.065,00 |
2.065,00 |
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