Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 11040028 - DATA: 11/04/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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2.890,00 |
2.890,00 |
2.890,00 |
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EMPENHO: 11040009 - DATA: 11/04/2025
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOM, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTO
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1.740,00 |
1.740,00 |
1.740,00 |
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EMPENHO: 11040029 - DATA: 11/04/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
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EMPENHO: 11040022 - DATA: 11/04/2025
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA TAUÁ A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 11040008 - DATA: 11/04/2025
ANA ELIANE BESERRA RODRIGUES
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO, POR OCASIÃO DA ENTREGA DO FARDAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTOS A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
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215,00 |
215,00 |
215,00 |
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EMPENHO: 11040004 - DATA: 11/04/2025
GERALDO DALRIZON NUNES
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 11040003 - DATA: 11/04/2025
RADAN RANIERE DE LIMA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 11040002 - DATA: 11/04/2025
RADAN RANIERE DE LIMA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA TAUA, DIA 12/04/2025, TRANSPORTANDO A PREFEITA
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 11040044 - DATA: 11/04/2025
FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11040005 - DATA: 11/04/2025
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS MEDIANTE A LOCAÇAO DE SOM,POR OCASIAO DE EVENTO DE ENTREGA DE FARDAMENTOS ESCOLARES PARA ALUNOS DO MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDEB.
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1.580,00 |
1.580,00 |
1.580,00 |
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EMPENHO: 11040001 - DATA: 11/04/2025
EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DE SALA DE AULA DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE
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40.460,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11040030 - DATA: 11/04/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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2.550,00 |
2.550,00 |
2.550,00 |
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EMPENHO: 11040021 - DATA: 11/04/2025
FV VIEIRA DA SILVA - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR DA SECRETARIA DE SAUDE.
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3.800,00 |
3.800,00 |
3.800,00 |
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EMPENHO: 11040006 - DATA: 11/04/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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3.000,00 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 11040007 - DATA: 11/04/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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40,00 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 11040006 - DATA: 11/04/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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40,00 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 11040048 - DATA: 11/04/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÉDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11040010 - DATA: 11/04/2025
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA ATENÇAO BASICA.
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1.633,70 |
1.633,70 |
1.633,70 |
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EMPENHO: 11040031 - DATA: 11/04/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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750,00 |
750,00 |
750,00 |
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EMPENHO: 11040020 - DATA: 11/04/2025
FV VIEIRA DA SILVA - ME
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA.
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2.630,00 |
2.630,00 |
2.630,00 |
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EMPENHO: 11040017 - DATA: 11/04/2025
JESSE NUNES ANDRADE
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
CONCESSÃO DE UMA (1) DIARIA DE R$ 250,00 PARA TAUA, PARA VISITA TECNICA A SECRETARIA DA MULHER PARA EXPOSIÇAO ESPECIAL DA FEIRA DA MULHER EMPREENDEDORA-FEMET, A SERVIÇO DA SECRET [...]
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 11040016 - DATA: 11/04/2025
JOSE CARLOS CUSTODIO JUNIOR
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
CONCESSÃO DE UMA (1) DIARIA DE R$ 120,00 PARA TAUA, PARA VISITA TECNICA A SECRETARIA DA MULHER PARA EXPOSIÇAO ESPECIAL DA FEIRA DA MULHER EMPREENDEDORA-FEMET, A SERVIÇO DA SECRET [...]
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 11040032 - DATA: 11/04/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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5.120,00 |
5.120,00 |
5.120,00 |
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EMPENHO: 11040027 - DATA: 11/04/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.884,00 |
1.884,00 |
1.884,00 |
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EMPENHO: 11040012 - DATA: 11/04/2025
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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1.694,90 |
1.694,90 |
0,00 |
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EMPENHO: 10040176 - DATA: 10/04/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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GABINETE DO PREFEITO
REPASSE DAS CONSIGNACOES EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL RETIDAS NAS FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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318,68 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10040183 - DATA: 10/04/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
REPASSE DAS CONSIGNACOES EMPRESTIMO CAIXA RETIDAS NAS FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.839,79 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10040177 - DATA: 10/04/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
REPASSE DAS CONSIGNACOES EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL RETIDAS NAS FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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3.059,24 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10040171 - DATA: 10/04/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
REPASSE CONSIGNAÇÕES SINDICATO MUNICIPAL, LANCADO NESTA DATA.
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36,09 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10040007 - DATA: 10/04/2025
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO, JUNTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
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1.047,40 |
1.047,40 |
1.047,40 |
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