Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 10040154 - DATA: 10/04/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
REPASSE DAS CONSIGNACOES EMPRESTIMO CAIXA RETIDAS NAS FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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21.893,22 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10040153 - DATA: 10/04/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
REPASSE DAS CONSIGNACOES EMPRESTIMO CAIXA RETIDAS NAS FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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17.466,67 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10040004 - DATA: 10/04/2025
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO PSF
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2.094,80 |
2.094,80 |
2.094,80 |
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EMPENHO: 10040150 - DATA: 10/04/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
REPASSE CONSIGNAÇÕES SINDICATO MUNICIPAL, LANCADO NESTA DATA.
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3.439,98 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10040149 - DATA: 10/04/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
REPASSE CONSIGNAÇÕES SINDICATO MUNICIPAL, LANCADO NESTA DATA.
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850,08 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10040014 - DATA: 10/04/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
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22.794,70 |
22.794,70 |
22.794,70 |
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EMPENHO: 10040010 - DATA: 10/04/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
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10.466,23 |
10.466,23 |
0,00 |
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EMPENHO: 10040005 - DATA: 10/04/2025
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
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HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA
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2.094,80 |
2.094,80 |
2.094,80 |
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EMPENHO: 10040163 - DATA: 10/04/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
REPASSE DAS CONSIGNACOES EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL RETIDAS NAS FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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359,55 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10040162 - DATA: 10/04/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
REPASSE DAS CONSIGNACOES EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL RETIDAS NAS FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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3.185,83 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10040161 - DATA: 10/04/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
REPASSE DAS CONSIGNACOES EMPRESTIMO CAIXA RETIDAS NAS FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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2.134,74 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10040159 - DATA: 10/04/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
REPASSE CONSIGNAÇÕES SINDICATO MUNICIPAL, LANCADO NESTA DATA.
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33,51 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10040158 - DATA: 10/04/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
REPASSE CONSIGNAÇÕES SINDICATO MUNICIPAL, LANCADO NESTA DATA.
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170,33 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10040001 - DATA: 10/04/2025
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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2.618,50 |
2.618,50 |
2.618,50 |
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EMPENHO: 10040160 - DATA: 10/04/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE DAS CONSIGNACOES EMPRESTIMO CAIXA RETIDAS NAS FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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419,52 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10040186 - DATA: 10/04/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
REPASSE DAS CONSIGNACOES EMPRESTIMO CAIXA RETIDAS NAS FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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2.289,98 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10040180 - DATA: 10/04/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
REPASSE DAS CONSIGNACOES EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL RETIDAS NAS FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.610,32 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10040174 - DATA: 10/04/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
REPASSE CONSIGNAÇÕES SINDICATO MUNICIPAL, LANCADO NESTA DATA.
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83,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10040188 - DATA: 10/04/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
REPASSE DAS CONSIGNACOES EMPRESTIMO CAIXA RETIDAS NAS FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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4.960,09 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10040182 - DATA: 10/04/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
REPASSE DAS CONSIGNACOES EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL RETIDAS NAS FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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8.218,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10040175 - DATA: 10/04/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
REPASSE CONSIGNAÇÕES SINDICATO MUNICIPAL, LANCADO NESTA DATA.
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348,08 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09040002 - DATA: 09/04/2025
DAYANNY HEVYLA CUSTODIO VICENTE
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GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00,00 CADA UMA PARA CRATO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO (A).
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80,00 |
80,00 |
80,00 |
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EMPENHO: 09040016 - DATA: 09/04/2025
BV CONTRUCOES LOCACOES E SERVICOS LTDA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TROCA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE ORÓS/CE.
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74.193,72 |
35.586,69 |
35.586,69 |
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EMPENHO: 09040007 - DATA: 09/04/2025
RADAN RANIERE DE LIMA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 09040019 - DATA: 09/04/2025
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIUDADE ORÇAMENTÁRIA.
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3.147,36 |
3.147,36 |
3.147,36 |
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EMPENHO: 09040006 - DATA: 09/04/2025
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL AMBULATORIAL CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS DE N 02.202000011637-4, 2006.0029.8215-3, 0000227-04, 0050251-31.2021.8.06.0134, 0800016-2022.8.06.01 [...]
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4.108,37 |
4.108,37 |
4.108,37 |
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EMPENHO: 09040005 - DATA: 09/04/2025
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL AMBULATORIAL CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS DE N 02.202000011637-4, 2006.0029.8215-3, 0000227-04, 0050251-31.2021.8.06.0134, 0800016-2022.8.06.01 [...]
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4.062,12 |
3.169,84 |
3.169,84 |
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EMPENHO: 09040004 - DATA: 09/04/2025
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO CONFORME PROCESSO JUDICIAIL DE Nº 02.202000011637-4
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98,80 |
98,80 |
98,80 |
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EMPENHO: 09040003 - DATA: 09/04/2025
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO CONFORME PROCESSO JUDICIAIL DE Nº 02.202000011637-4
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46,60 |
21,44 |
21,44 |
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EMPENHO: 09040001 - DATA: 09/04/2025
EVERTON FERREIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 80,00, PARA VIAJAR AO CRATO, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL-CIR, QUE ACONTECERÁ DE FORMA PRESENCIAL [...]
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80,00 |
80,00 |
80,00 |
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