Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 10060152 - DATA: 10/06/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
REPASSE DAS CONSIGNACOES EMPRESTIMO CAIXA RETIDAS NAS FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
2.289,98 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10060137 - DATA: 10/06/2025
BANCO DO BRASIL S/A
|
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
REPASSE DAS CONSIGNACOES EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL RETIDAS NAS FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
1.610,32 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10060131 - DATA: 10/06/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
|
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
REPASSE CONSIGNAÇÕES SINDICATO MUNICIPAL, LANCADO NESTA DATA.
|
83,80 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10060007 - DATA: 10/06/2025
PARENTE COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA
|
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CORTES DE CHAPAS E PLACAS, JUNTO A SECRETARIA DO DEMUTRAN.
|
3.441,00 |
3.441,00 |
3.441,00 |
|
EMPENHO: 10060033 - DATA: 10/06/2025
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
|
SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO E TRANSMISSAO DA PRESTAÇAO DE CONTAS DE GESTAO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO.
|
4.570,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10060156 - DATA: 10/06/2025
BANCO DO BRASIL S/A
|
SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
REPASSE DAS CONSIGNACOES EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL RETIDAS NAS FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
7.743,61 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10060154 - DATA: 10/06/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
REPASSE DAS CONSIGNACOES EMPRESTIMO CAIXA RETIDAS NAS FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
4.133,08 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10060132 - DATA: 10/06/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
|
SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
REPASSE CONSIGNAÇÕES SINDICATO MUNICIPAL, LANCADO NESTA DATA.
|
348,08 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 09060006 - DATA: 09/06/2025
VICENTE FELIX DO MONTE FILHO......................
|
SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE MOTOR BOMBA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
|
160,00 |
160,00 |
160,00 |
|
EMPENHO: 09060013 - DATA: 09/06/2025
RODRIGO LUTIANO COSTA MESQUITA
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIDO DE FRETE COM ATLETAS DO MUNICIPIO DE ORÓS PARA SÃO MIGUEL/RN DIA 10/06/2025
|
1.265,00 |
1.265,00 |
1.265,00 |
|
EMPENHO: 09060005 - DATA: 09/06/2025
MAX MILLIANN GOMES SALDANHA
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE MESÁRIO NA 2ª COPA CENTRO SUL DE HANDBOL SUB-19 E ADULTO MASCULINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
380,00 |
380,00 |
380,00 |
|
EMPENHO: 09060004 - DATA: 09/06/2025
DENIER MOTA DA COSTA
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM NA 2ª COPA CENTRO SUL DE HANDBOL SUB-19 E ADULTO MASCULINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
850,00 |
850,00 |
850,00 |
|
EMPENHO: 09060003 - DATA: 09/06/2025
RONNIBERGUE FERREIRA DONASCIMENTO
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM NA 2ª COPA CENTRO SUL DE HANDBOL SUB-19 E ADULTO MASCULINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
850,00 |
850,00 |
850,00 |
|
EMPENHO: 09060021 - DATA: 09/06/2025
LIMA E LIMA VERDE LTDA - ME
|
FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
AQUISIÇAO DE BLUSAS DESTINADO PARA ESCOLA ROBERTO ROLIM, JUNTO AO FUNDEB
|
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
|
EMPENHO: 09060020 - DATA: 09/06/2025
JOSE LUIS DE SOUSA FILHO
|
FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
40,00 |
40,00 |
40,00 |
|
EMPENHO: 09060019 - DATA: 09/06/2025
RADAN RANIERE DE LIMA
|
FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
120,00 |
120,00 |
120,00 |
|
EMPENHO: 09060018 - DATA: 09/06/2025
RADAN RANIERE DE LIMA
|
FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
120,00 |
120,00 |
120,00 |
|
EMPENHO: 09060017 - DATA: 09/06/2025
GERALDO DALRIZON NUNES
|
FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA CRATO, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
80,00 |
80,00 |
80,00 |
|
EMPENHO: 09060016 - DATA: 09/06/2025
GERALDO DALRIZON NUNES
|
FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
120,00 |
120,00 |
120,00 |
|
EMPENHO: 09060015 - DATA: 09/06/2025
MARCUS EMANUEL MENDES BARROSO
|
FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
120,00 |
120,00 |
120,00 |
|
EMPENHO: 09060014 - DATA: 09/06/2025
GENILSON DOS SANTOS DE FREITAS COSTA
|
FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
120,00 |
120,00 |
120,00 |
|
EMPENHO: 09060012 - DATA: 09/06/2025
JOAO VICTOR I A DA SILVA CONSTRU?AO
|
FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ESCOLA MANOEL LEITE BARBOSA, JUNTO AO FUNDEB.
|
3.998,00 |
3.998,00 |
3.998,00 |
|
EMPENHO: 09060027 - DATA: 09/06/2025
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIUDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
3.175,30 |
3.175,30 |
3.175,30 |
|
EMPENHO: 09060011 - DATA: 09/06/2025
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFA D'ÁGUA
|
141,76 |
141,76 |
141,76 |
|
EMPENHO: 09060010 - DATA: 09/06/2025
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIA [...]
|
180,00 |
180,00 |
180,00 |
|
EMPENHO: 09060009 - DATA: 09/06/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
|
40,00 |
40,00 |
40,00 |
|
EMPENHO: 09060008 - DATA: 09/06/2025
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAS AMBULATORIAIS, CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS DE Nº 02.202000011637-4 E 028001493.2021.8.06.0135, CONFORME ANEXO
|
847,65 |
847,65 |
847,65 |
|
EMPENHO: 09060007 - DATA: 09/06/2025
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE FRALDAS CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS DE Nº 2006.0029.8215-3 E 08.2023.00091053-5 CONGORME ANEXO.
|
3.208,14 |
3.208,14 |
3.208,14 |
|
EMPENHO: 09060005 - DATA: 09/06/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÉDE
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
|
19.500,00 |
380,00 |
380,00 |
|
EMPENHO: 09060006 - DATA: 09/06/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÉDE
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
|
700,00 |
160,00 |
160,00 |
|
