Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 26060037 - DATA: 26/06/2026
DEMUTRAN - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
REPASSE CONSIGNAÇÃO ISSQN, LANCADO NESTA DATA.
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308,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26060038 - DATA: 26/06/2026
DEMUTRAN - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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69,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26060039 - DATA: 26/06/2026
DEMUTRAN - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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422,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26060007 - DATA: 26/06/2026
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
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FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 26060008 - DATA: 26/06/2026
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
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FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 40,00 PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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40,00 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 25060001 - DATA: 25/06/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FRUTAS E VERDURAS, CARNES, FRIOS, E CONSUMO EM GERAL) DESTINADOS À ATENDE [...]
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329,10 |
329,10 |
329,10 |
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EMPENHO: 25060002 - DATA: 25/06/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FRUTAS E VERDURAS, CARNES, FRIOS, E CONSUMO EM GERAL) DESTINADOS À ATENDE [...]
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473,52 |
473,52 |
473,52 |
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EMPENHO: 25060003 - DATA: 25/06/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FRUTAS E VERDURAS, CARNES, FRIOS, E CONSUMO EM GERAL) DESTINADOS À ATENDE [...]
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366,60 |
366,60 |
366,60 |
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EMPENHO: 25060004 - DATA: 25/06/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FRUTAS E VERDURAS, CARNES, FRIOS, E CONSUMO EM GERAL) DESTINADOS À ATENDE [...]
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5.197,61 |
5.197,61 |
5.197,61 |
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EMPENHO: 25060005 - DATA: 25/06/2026
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO DE PLANILHAS DE APLICAÇAO, BUSCANDO ACOMPANHAR OS PERCENTUAIS EXIGIDOS JUNTO A LRF - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECR [...]
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3.800,00 |
3.800,00 |
3.800,00 |
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EMPENHO: 25060006 - DATA: 25/06/2026
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
SERVIÇOS PRESTADOS COM ELABORAÇAO DO QUADRO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS GASTOS DE DESPESAS COM PESSOAL, JUNTO A SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OROS.
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3.650,00 |
3.650,00 |
3.650,00 |
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EMPENHO: 24060001 - DATA: 24/06/2026
APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TERMO DE COLABORAÇÃO PARA REPASSE DE RECURSOS ORIUNDOS DA PROGRAMAÇÃO SIGTV Nº 230650820250001, DECORRENTE DE EMENDA PARLAMENTAR DO DEPUTADO FEDERAL ANDRE FERNANDES DE Nº 202545430 [...]
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187.418,30 |
187.418,30 |
187.418,30 |
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EMPENHO: 24060002 - DATA: 24/06/2026
JOSE N. SOBRINHO CASA NOGUEIRA - ME
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SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
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459,00 |
459,00 |
459,00 |
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EMPENHO: 24060003 - DATA: 24/06/2026
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE OROS.
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180,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 24060004 - DATA: 24/06/2026
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO
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SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COMUNICAÇÃO VISUAL PRESTADOS ENTRE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DA MULHER.
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1.564,00 |
1.564,00 |
1.564,00 |
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EMPENHO: 24060005 - DATA: 24/06/2026
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO
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SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COMUNICAÇÃO VISUAL, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
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5.358,50 |
5.358,50 |
5.358,50 |
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EMPENHO: 24060006 - DATA: 24/06/2026
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO
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SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COMUNICAÇÃO VISUAL, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
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5.358,00 |
5.358,00 |
5.358,00 |
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EMPENHO: 24060007 - DATA: 24/06/2026
R M CLEMENTE CANDIDO - ME
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO, NA ESCOLA OTILIO RUFINO DE LIMA EEF, NO DISTRITO DO IGAROI, CONFORME TO [...]
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21.823,66 |
11.600,02 |
11.600,02 |
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EMPENHO: 24060008 - DATA: 24/06/2026
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS
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FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA EVENTO DE QUADRILHA DA EEF MIGUEL NUNES COSTA, JUNTO AO FUNDEB.
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530,00 |
530,00 |
530,00 |
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EMPENHO: 24060003 - DATA: 24/06/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREIROS HUMANOS
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAG [...]
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5.548,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24060009 - DATA: 24/06/2026
PACHECO OLIVEIRA ADVOGADOS
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA O MUNICÍPIO DE ORÓS, ABRANGENDO A PREST [...]
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8.000,00 |
8.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24060010 - DATA: 24/06/2026
JOSE LUAN ANDRADE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 24060011 - DATA: 24/06/2026
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS
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SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO ALUGUEL DO SOM DE MÉDIO/GRANDE PORTE PARA NO ARRAIÁ DA ESCOLA MANOEL RAIMUNDO MONTANHA EM GUASSUSSÊ, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVE [...]
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740,00 |
740,00 |
740,00 |
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EMPENHO: 24060035 - DATA: 24/06/2026
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24060036 - DATA: 24/06/2026
A. F. OLIVEIRA DA SILVA - ME
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HIDRICOS
REPASSE CONSIGNAÇÃO ISSQN, LANCADO NESTA DATA. REFERENTE A NF 905.
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6.384,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24060037 - DATA: 24/06/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO FEITO A MAIOR / ERRONEAMENTE, AGUARDANDO RESTITUIÇÃO
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65.993,18 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24060017 - DATA: 24/06/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HIDRICOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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13.005,64 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23060001 - DATA: 23/06/2026
PAULO PATRICIO COMERCIO DE CONSTRUÇÃO LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 23060002 - DATA: 23/06/2026
PAULO PATRICIO COMERCIO DE CONSTRUÇÃO LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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2.986,00 |
2.986,00 |
2.986,00 |
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EMPENHO: 23060003 - DATA: 23/06/2026
PAULO PATRICIO COMERCIO DE CONSTRUÇÃO LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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