Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 31010123 - DATA: 31/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDU - APOIO PEDAGOGICO
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
SALARIO MATERNIDADE
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4.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31010075 - DATA: 31/01/2025
GERALDO DALRIZON NUNES
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
PAGAMENTOA RESTITUIR QUE ORA SE REGULARIZA
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100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31010012 - DATA: 31/01/2025
A C DA SILVA FILTROS ME.
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS FILTROS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO
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1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
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EMPENHO: 31010011 - DATA: 31/01/2025
A C DA SILVA FILTROS ME.
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS FILTROS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO
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3.450,00 |
3.450,00 |
3.450,00 |
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EMPENHO: 31010010 - DATA: 31/01/2025
A C DA SILVA FILTROS ME.
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS FILTROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
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3.735,00 |
3.735,00 |
3.735,00 |
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EMPENHO: 31010009 - DATA: 31/01/2025
A C DA SILVA FILTROS ME.
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS FILTROS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO
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3.700,00 |
3.700,00 |
3.700,00 |
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EMPENHO: 31010109 - DATA: 31/01/2025
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE OROS-CE.
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1.050,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31010103 - DATA: 31/01/2025
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS MINISTRATIVOS JUNTO A SECETARIA UNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE OROS-CE.
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750,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31010026 - DATA: 31/01/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 31010023 - DATA: 31/01/2025
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTACAO DOS SERVICOS NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DO SIOPS-SICONF, ALUSIVOS AO 6º(SEXTO) BIMESTRE DE 2024, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
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EMPENHO: 31010055 - DATA: 31/01/2025
FOLPAG PENSIONISTAS - FMS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PENSAO ALIMENTICIA
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834,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31010054 - DATA: 31/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE ENDEMIAS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AUXILIO TRANSPORTE
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1.217,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31010050 - DATA: 31/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO MAN. DA SEC. DE SAUDE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SALARIO FAMILIA
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65,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31010019 - DATA: 31/01/2025
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTACAO DOS SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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8.800,00 |
19.726,00 |
19.726,00 |
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EMPENHO: 31010002 - DATA: 31/01/2025
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTACAO DOS SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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12.500,80 |
30,00 |
30,00 |
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EMPENHO: 31010002 - DATA: 31/01/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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30,00 |
30,00 |
30,00 |
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EMPENHO: 31010001 - DATA: 31/01/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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30,00 |
30,00 |
30,00 |
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EMPENHO: 31010008 - DATA: 31/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSINAIS (PAB) PSF
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROFISSIONAIS DO PAB - PSF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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518,84 |
518,84 |
0,00 |
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EMPENHO: 31010102 - DATA: 31/01/2025
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D [...]
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975,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31010101 - DATA: 31/01/2025
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E GOVERNAMENTAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO ASSISTENCIA [...]
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750,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31010006 - DATA: 31/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL (COMISSIONAD
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADOS).
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930,39 |
930,39 |
930,39 |
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EMPENHO: 31010059 - DATA: 31/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO IGD-PBF
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
SALARIO MATERNIDADE
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31010007 - DATA: 31/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO PSE-CREAS ACOLHIMNETO INSTITUCI
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSE-CREAS ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL , JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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1.860,78 |
1.860,78 |
1.860,78 |
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EMPENHO: 31010071 - DATA: 31/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E AD
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FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMC
SALARIO FAMILIA
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65,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31010005 - DATA: 31/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E AD
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FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMC
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE.
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3.721,56 |
3.721,56 |
3.721,56 |
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EMPENHO: 31010100 - DATA: 31/01/2025
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A AUTARQUIA DE TRANSITO -DEMUTRAN DO MUNICIPIO DE OROS-CE.
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712,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31010047 - DATA: 31/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DEMUTRAN
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
SALARIO FAMILIA
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65,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31010016 - DATA: 31/01/2025
PARENTE COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTES DE CHAPAS E SERVIÇO DE MONTAGEM DE PLACA DE TRANSITO,JUNTO DO DEMUTRAN.
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3.330,00 |
3.330,00 |
3.330,00 |
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EMPENHO: 30010015 - DATA: 30/01/2025
VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,JUNTO DO GABINETE DA PREFEITA.
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6.310,00 |
6.310,00 |
6.310,00 |
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EMPENHO: 30010040 - DATA: 30/01/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAM [...]
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2.566,21 |
0,00 |
0,00 |
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