Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 26030017 - DATA: 26/03/2026
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
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FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA BARBALHA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
80,00 |
80,00 |
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EMPENHO: 26030016 - DATA: 26/03/2026
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
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FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 40,00 PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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40,00 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 26030007 - DATA: 26/03/2026
ERENISA PEREIRA MONTEIRO
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FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA COM PERNOITE DE R$ 180,00, PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL POLITICAS PÚBLICAS PRIMEIRA INFANCIA: DIAGNÓSTICO E AÇÃO, A SERVIÇO D [...]
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180,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 26030006 - DATA: 26/03/2026
MARIA GESSIVANIA FREIRES VTAL
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FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NAS SALAS DE AULA DO ANEXO CEI MARIA AURILA - VILA SÃO PEDRO - BARRAGEM, JUNTO AO FUNDEB.
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1.530,00 |
1.530,00 |
1.530,00 |
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EMPENHO: 26030005 - DATA: 26/03/2026
MARIA GIOVANNA DE SOUZA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA COM DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ENCONTRO DE GESTORES DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES. NO DIA 30 E 31 DE MARÇO DE 2026, A [...]
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 26030004 - DATA: 26/03/2026
MARIA GIOVANNA DE SOUZA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA COM PERNOITE DE R$ 180,00 PARA FORTALEZA, PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ENCONTRO DE GESTORES DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES. NO DIA 30 E 31 DE MARÇO D [...]
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180,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 26030027 - DATA: 26/03/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO AO DEMUTRAN.
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501,72 |
501,72 |
501,72 |
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EMPENHO: 26030003 - DATA: 26/03/2026
CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMA
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
CONFECÇOES DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇOES DIGITAIS, JUNTO AO DEMUTRAN.
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900,00 |
900,00 |
900,00 |
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EMPENHO: 26030032 - DATA: 26/03/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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2.499,95 |
2.499,95 |
0,00 |
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EMPENHO: 26030031 - DATA: 26/03/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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1.001,00 |
1.001,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26030025 - DATA: 26/03/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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1.500,30 |
1.500,30 |
0,00 |
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EMPENHO: 26030002 - DATA: 26/03/2026
CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
CONFECÇOES DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇOES DIGITAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO.
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900,00 |
900,00 |
900,00 |
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EMPENHO: 26030029 - DATA: 26/03/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO POLITICA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO.
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1.499,90 |
1.499,90 |
0,00 |
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EMPENHO: 26030028 - DATA: 26/03/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DA POLITICAS DA MULHER.
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2.502,30 |
2.502,30 |
0,00 |
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EMPENHO: 25030003 - DATA: 25/03/2026
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
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SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
BLOQUEIO JUDICIAL.
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4.125,64 |
4.125,64 |
4.125,64 |
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EMPENHO: 25030002 - DATA: 25/03/2026
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
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SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
BLOQUEIO JUDICIAL.
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2.447,56 |
2.447,56 |
2.447,56 |
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EMPENHO: 25030001 - DATA: 25/03/2026
RODRIGO LUTIANO COSTA MESQUITA
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SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS MEDIANTE FRETE DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA NRB 6667/CE DE OROS A ICO E VICE-VERSA, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS MEDICAS E EXAME [...]
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583,00 |
583,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24030038 - DATA: 24/03/2026
CAMARA MUNICIPAL DE OROS
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SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
REPASSE DUODÉCIMO, LANÇADO NESTA DATA.
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100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24030011 - DATA: 24/03/2026
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
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SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
BLOQUEIO JUDICIAL.
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1.159,98 |
1.159,98 |
1.159,98 |
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EMPENHO: 24030009 - DATA: 24/03/2026
JORGE PACIFICO NUNES JUNIOR LTDA
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SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
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4.510,00 |
4.510,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24030002 - DATA: 24/03/2026
ANA ELIANE BESERRA RODRIGUES
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO NO EVENTO DDE ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES 2026, JUNTO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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110,00 |
110,00 |
110,00 |
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EMPENHO: 24030001 - DATA: 24/03/2026
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA EVENTO DDE ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES 2026, JUNTO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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740,00 |
740,00 |
740,00 |
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EMPENHO: 24030007 - DATA: 24/03/2026
RADAN RANIERE DE LIMA
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FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 24030006 - DATA: 24/03/2026
GENILSON DOS SANTOS DE FREITAS COSTA
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FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 24030003 - DATA: 24/03/2026
F ALEX LOPES DA SILVA
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FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, NO CEI MARIA AURILA PEQUENO, JUNTO AO FUNDEB.
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1.353,00 |
1.353,00 |
1.353,00 |
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EMPENHO: 24030005 - DATA: 24/03/2026
COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA
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SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREIROS HUMANOS
SERVIÇO MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA NO VEICULO DE PLACA SBFF317,,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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560,00 |
560,00 |
560,00 |
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EMPENHO: 24030004 - DATA: 24/03/2026
COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA
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SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREIROS HUMANOS
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA O VEICULO DE PLACA SBF3F17,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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1.743,60 |
1.569,00 |
1.569,00 |
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EMPENHO: 24030008 - DATA: 24/03/2026
WILLIANE SILVA DO NASCIMENTO GOMES
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO GELAGUA UTILIZADO NO CREAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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475,00 |
475,00 |
475,00 |
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EMPENHO: 24030010 - DATA: 24/03/2026
JOSE NELSON JOSINO DE MOURA JUNIOR
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA COM PERNOITE DE R$ 180,00 PARA FORTALEZA, COMO MOTORISTA PARA LEVAR OS AGENTES PARA CURSO DE QUALIFICAÇÃO PATRULHA MARIA DA PENHA, JUNTO AO DEMUTRAN.
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180,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 23030006 - DATA: 23/03/2026
RICARDO ARMODIO DE OLIVEIRA ROCHA-ME
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SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O CONTROLE DO EQUILÍBRIO FISCAL ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO, EM CUMPRIMENTO [...]
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28.000,00 |
8.400,00 |
8.400,00 |
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