Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 30010034 - DATA: 30/01/2025
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
|
SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS.
|
8.625,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 30010024 - DATA: 30/01/2025
CARIRI EDIFICACOES SERVICOS E CONDUCOES LTDA
|
SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE.
|
92.551,70 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 30010023 - DATA: 30/01/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
30.142,13 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 30010022 - DATA: 30/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO
|
SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE OBRASE URBANISMO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
|
1.692,07 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 30010021 - DATA: 30/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO
|
SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE OBRASE URBANISMO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
|
7.305,60 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 30010009 - DATA: 30/01/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
|
SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
1.649,00 |
1.649,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 30010020 - DATA: 30/01/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
SEC.AGRICUL, PECUARIA, ABASTEC, E MEIO A
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
10.878,90 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 30010010 - DATA: 30/01/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
|
SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO.
|
1.601,00 |
1.601,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 30010008 - DATA: 30/01/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
|
SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,JUNTO DE SECRETARIA DE TURISMO.
|
1.362,50 |
1.362,50 |
0,00 |
|
EMPENHO: 30010017 - DATA: 30/01/2025
RADAN RANIERE DE LIMA
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (02) DIARIAS DE R$ 100,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
200,00 |
200,00 |
200,00 |
|
EMPENHO: 30010043 - DATA: 30/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
63.189,43 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 30010037 - DATA: 30/01/2025
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.
|
2.791,29 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 30010036 - DATA: 30/01/2025
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.
|
2.298,04 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 30010035 - DATA: 30/01/2025
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.
|
1.753,47 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 30010031 - DATA: 30/01/2025
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO.
|
5.775,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 30010011 - DATA: 30/01/2025
GERALDO DALRIZON NUNES
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS DE R$ 50,00 CADA UMA PARA JUAZEWIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
EMPENHO: 30010013 - DATA: 30/01/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
3.467,50 |
3.467,50 |
3.467,50 |
|
EMPENHO: 30010012 - DATA: 30/01/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
3.467,50 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 30010033 - DATA: 30/01/2025
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
4.875,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 30010007 - DATA: 30/01/2025
SOUSA E SILVA LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CASA DE APOIO EM FORTALEZA-CE,JUNTO A SEC. DE SAUDE.
|
2.500,00 |
50,00 |
50,00 |
|
EMPENHO: 30010006 - DATA: 30/01/2025
SOUSA E SILVA LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEC DE SAUDE.
|
3.500,00 |
75,00 |
75,00 |
|
EMPENHO: 30010005 - DATA: 30/01/2025
SOUSA E SILVA LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CASA DE APOIO EM FORTALEZA-CE,JUNTO A SEC. DE SAUDE.
|
4.000,00 |
90,00 |
90,00 |
|
EMPENHO: 30010004 - DATA: 30/01/2025
SOUSA E SILVA LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CASA DE APOIO EM FORTALEZA-CE,JUNTO A SEC. DE SAUDE.
|
3.000,00 |
125,00 |
125,00 |
|
EMPENHO: 30010003 - DATA: 30/01/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAG [...]
|
23.822,30 |
90,00 |
90,00 |
|
EMPENHO: 30010005 - DATA: 30/01/2025
ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A RS 90,00 CADA PARA VIAJAR AO CRATO, A FIM DE PARTICIPAR DA CERIMONIA DO PROGRAMA DE BRACOS ABERTOS- REGIAO DE SAUDE SUL
|
90,00 |
90,00 |
90,00 |
|
EMPENHO: 30010004 - DATA: 30/01/2025
EVERTON FERREIRA DA SILVA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A RS 125,00 CADA PARA VIAJAR AO CRATO, A FIM DE PARTICIPAR DA CERIMONIA DO PROGRAMA DE BRACOS ABERTOS- REGIAO DE SAUDE SUL
|
125,00 |
125,00 |
125,00 |
|
EMPENHO: 30010002 - DATA: 30/01/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A ICO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
30,00 |
30,00 |
30,00 |
|
EMPENHO: 30010007 - DATA: 30/01/2025
JATTANAEL PINHEIRO E SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A RS 50,00 CADA PARA VIAJAR AO CRATO, A FIM DE PARTICIPAR DA CERIMONIA DO PROGRAMA DE BRACOS ABERTOS- REGIAO DE SAUDE SUL
|
50,00 |
50,00 |
50,00 |
|
EMPENHO: 30010006 - DATA: 30/01/2025
BARBARA AUGUSTO DA SILVEIRA VIDAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A RS 75,00 CADA PARA VIAJAR AO CRATO, A FIM DE PARTICIPAR DA CERIMONIA DO PROGRAMA DE BRACOS ABERTOS- REGIAO DE SAUDE SUL
|
75,00 |
75,00 |
75,00 |
|
EMPENHO: 30010003 - DATA: 30/01/2025
NATHALIA LUCIA LIMA VERDE CANDIDO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A RS 90,00 CADA PARA VIAJAR AO CRATO, A FIM DE PARTICIPAR DA CERIMONIA DO PROGRAMA DE BRACOS ABERTOS- REGIAO DE SAUDE SUL
|
90,00 |
90,00 |
90,00 |
|
