Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 03060010 - DATA: 03/06/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
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1.000,50 |
1.000,50 |
1.000,50 |
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EMPENHO: 03060014 - DATA: 03/06/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SEC.AGRICUL, PECUARIA, ABASTEC, E MEIO A
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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3.000,60 |
3.000,60 |
3.000,60 |
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EMPENHO: 03060002 - DATA: 03/06/2025
ATACADÃO SETTA DE PAPEIS LTDA
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSUMO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
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670,50 |
603,45 |
603,45 |
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EMPENHO: 03060009 - DATA: 03/06/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
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2.507,50 |
2.507,50 |
2.507,50 |
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EMPENHO: 03060030 - DATA: 03/06/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
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EMPENHO: 03060029 - DATA: 03/06/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃOPARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 03060028 - DATA: 03/06/2025
FRANCIS MARIO DA SILVA LIMA 92715990391
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PADRONIZADAS, JUNTO A ESTA UNIDADE GESTORA
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1.813,00 |
1.813,00 |
1.813,00 |
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EMPENHO: 03060022 - DATA: 03/06/2025
WITANY MARTINS ANDRADE-ME
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO AO DESPORTO DO MUNICÍOIO DE ORÓS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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1.125,00 |
1.125,00 |
1.125,00 |
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EMPENHO: 03060019 - DATA: 03/06/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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6.000,70 |
6.000,70 |
6.000,70 |
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EMPENHO: 03060018 - DATA: 03/06/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
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EMPENHO: 03060026 - DATA: 03/06/2025
GERALDO DALRIZON NUNES
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 03060025 - DATA: 03/06/2025
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 03060024 - DATA: 03/06/2025
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 03060023 - DATA: 03/06/2025
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 03060021 - DATA: 03/06/2025
CENE - CENTRAL DE NEGOC. EDIT. E COM. DE LIVROS E
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
.REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE ALINOS E PROFESSORES DA REDE PÍBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ORÓS/CE, [...]
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132.300,00 |
132.300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03060020 - DATA: 03/06/2025
CENE - CENTRAL DE NEGOC. EDIT. E COM. DE LIVROS E
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
.REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE ALINOS E PROFESSORES DA REDE PÍBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ORÓS/CE, [...]
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175.912,00 |
175.912,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03060027 - DATA: 03/06/2025
CENE - CENTRAL DE NEGOC. EDIT. E COM. DE LIVROS E
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
.REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADOS AO Ì ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE ALINOS E PROFESSORES DA REDE PÍBLICA DE ENSINO Ì DO MUNICIPIO DE ORÓ [...]
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544.965,00 |
544.965,00 |
490.965,00 |
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EMPENHO: 03060004 - DATA: 03/06/2025
FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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30.000,00 |
37.135,00 |
37.135,00 |
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EMPENHO: 03060001 - DATA: 03/06/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAG [...]
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43.011,58 |
43.011,58 |
43.011,58 |
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EMPENHO: 03060015 - DATA: 03/06/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
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40,00 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 03060005 - DATA: 03/06/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
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29.877,62 |
29.877,62 |
0,00 |
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EMPENHO: 03060017 - DATA: 03/06/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O PSF DESTE MUNICIPIO.
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3.409,50 |
3.409,50 |
3.409,50 |
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EMPENHO: 03060016 - DATA: 03/06/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.
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2.502,00 |
2.502,00 |
2.502,00 |
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EMPENHO: 03060008 - DATA: 03/06/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
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2.198,56 |
2.198,56 |
2.198,56 |
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EMPENHO: 03060007 - DATA: 03/06/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE NTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
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642,96 |
642,96 |
642,96 |
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EMPENHO: 03060003 - DATA: 03/06/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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2.000,50 |
2.000,50 |
2.000,50 |
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EMPENHO: 03060006 - DATA: 03/06/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
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24.587,05 |
24.587,05 |
24.587,05 |
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EMPENHO: 03060013 - DATA: 03/06/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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3.504,90 |
3.504,90 |
3.504,90 |
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EMPENHO: 03060011 - DATA: 03/06/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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1.500,60 |
1.500,60 |
1.500,60 |
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EMPENHO: 02060117 - DATA: 02/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO COMUNICACAO E IMPRENSA
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GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COMUNICAÇÃO E IMPRENSA DO GABINETE DO PREFEITO(A).
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20.000,00 |
6.872,00 |
6.872,00 |
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