Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 09060025 - DATA: 09/06/2025
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIUDADE ORÇAMENTÁRIA.
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135,30 |
135,30 |
135,30 |
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EMPENHO: 09060026 - DATA: 09/06/2025
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIUDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.353,00 |
1.353,00 |
1.353,00 |
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EMPENHO: 09060002 - DATA: 09/06/2025
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA.
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSTENCIA SOCIAL
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5,00 |
5,00 |
5,00 |
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EMPENHO: 09060001 - DATA: 09/06/2025
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA.
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSTENCIA SOCIAL.
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653,80 |
653,80 |
653,80 |
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EMPENHO: 09060024 - DATA: 09/06/2025
FRANCISCO KLEVYO DE MORAIS BRAVO
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E RECUPERAÇAO DE MESAS E CADEIRAS UTILIZADAS NO CENTRO DE REFENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSI [...]
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334,00 |
334,00 |
334,00 |
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EMPENHO: 06060002 - DATA: 06/06/2025
FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0004610-93.2016.8.06.0135 E ROPV'S Nº 15039627, 150396180 15039615, 15039613, 15039585, 15039584, 15039582, 15039579, 15039577.
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6.543,63 |
6.543,63 |
6.543,63 |
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EMPENHO: 06060030 - DATA: 06/06/2025
M G DE QUEIROZ
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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800,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06060004 - DATA: 06/06/2025
M G DE QUEIROZ
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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800,00 |
800,00 |
800,00 |
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EMPENHO: 06060040 - DATA: 06/06/2025
ANA RUTH FERNANDES PEREIRA
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE CAPITANIA DOS PORTOS QUE REALIZOU A SEGURANÇA AQUAVIARIA NOS DIAS 07 À 11 DE JUNHO DE 2025 JUNTO A SECRETARIA DE [...]
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1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
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EMPENHO: 06060039 - DATA: 06/06/2025
EMANUEL RODSON BENTO DE LIMA SILVA
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A OCORRÊNCIAS DE EMERGÊMCIA, RESGATE E SALVAMENTO, ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR E PREVENÇÃO E EDUCAÇÃO SOBRE SEGURANÇA NOS DIAS 08 DE JUNHO E 28 [...]
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2.435,00 |
2.435,00 |
2.435,00 |
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EMPENHO: 06060029 - DATA: 06/06/2025
SAMPAIO FILHO COMERCIO DE TECIDOS LTDA
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO NO OROS JUNINO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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898,50 |
898,50 |
898,50 |
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EMPENHO: 06060028 - DATA: 06/06/2025
J. ARY TECIDOS LTDA
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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452,75 |
452,75 |
452,75 |
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EMPENHO: 06060027 - DATA: 06/06/2025
SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - MATRIZ
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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694,35 |
694,35 |
694,35 |
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EMPENHO: 06060026 - DATA: 06/06/2025
CASA FATIMA 05
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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412,65 |
392,02 |
392,02 |
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EMPENHO: 06060025 - DATA: 06/06/2025
PEDRO HENRIQUE DE ASSIS MESQUITA
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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185,90 |
185,90 |
185,90 |
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EMPENHO: 06060024 - DATA: 06/06/2025
PEDRO HENRIQUE DE ASSIS MESQUITA
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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289,50 |
289,50 |
289,50 |
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EMPENHO: 06060005 - DATA: 06/06/2025
ROBERIO COSTA
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE APOIO NOS DIAS 07 E 08 DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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940,00 |
940,00 |
940,00 |
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EMPENHO: 06060038 - DATA: 06/06/2025
ROBISON DE OLIVEIRA SANTOS
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM NO TORNEIO DE SANTAREM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO
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690,00 |
690,00 |
690,00 |
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EMPENHO: 06060037 - DATA: 06/06/2025
SAVIO RODRIGUES FEITOSA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM NO TORNEIO EJC DE SANTAREM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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640,00 |
640,00 |
640,00 |
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EMPENHO: 06060036 - DATA: 06/06/2025
LUCAS MATHEUS B. DE ARAUJO
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM NO TORNEIO EJC DE SANTAREM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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270,00 |
270,00 |
270,00 |
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EMPENHO: 06060035 - DATA: 06/06/2025
FRANCISCO DAVID RODRIGUES BESERRA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE MESARIO NO TORNEIO EJC DE SANTAREM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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310,00 |
310,00 |
310,00 |
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EMPENHO: 06060034 - DATA: 06/06/2025
BRUNO DA SILVA BARBOSA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM NO TORNEIO EJC DE SANTAREM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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640,00 |
640,00 |
640,00 |
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EMPENHO: 06060031 - DATA: 06/06/2025
AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
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265,00 |
265,00 |
265,00 |
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EMPENHO: 06060023 - DATA: 06/06/2025
AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
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656,00 |
656,00 |
656,00 |
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EMPENHO: 06060022 - DATA: 06/06/2025
AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
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669,20 |
669,20 |
669,20 |
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EMPENHO: 06060021 - DATA: 06/06/2025
AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
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824,60 |
824,60 |
824,60 |
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EMPENHO: 06060020 - DATA: 06/06/2025
AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
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739,43 |
739,43 |
739,43 |
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EMPENHO: 06060019 - DATA: 06/06/2025
AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
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978,00 |
978,00 |
978,00 |
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EMPENHO: 06060018 - DATA: 06/06/2025
AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
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1.035,00 |
1.035,00 |
1.035,00 |
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EMPENHO: 06060017 - DATA: 06/06/2025
AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
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284,00 |
284,00 |
284,00 |
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