Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04020014 - DATA: 04/02/2025
ISMAEL SILVA PARENTE
|
SEC.AGRICUL, PECUARIA, ABASTEC, E MEIO A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
4.800,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
|
EMPENHO: 04020003 - DATA: 04/02/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
SEC.AGRICUL, PECUARIA, ABASTEC, E MEIO A
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,JUNTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
|
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
|
EMPENHO: 04020005 - DATA: 04/02/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,JUNTO DA SECRETARIA TURISMO.
|
4.000,50 |
4.000,50 |
4.000,50 |
|
EMPENHO: 04020010 - DATA: 04/02/2025
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE TRÊS (03) DIARIAS DE R$ 1000,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
300,00 |
300,00 |
300,00 |
|
EMPENHO: 04020009 - DATA: 04/02/2025
JOSE LUIS DE SOUSA FILHO
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS DE R$ 100,00 CADA UMA PARA FORTALEZA/CE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
200,00 |
200,00 |
200,00 |
|
EMPENHO: 04020008 - DATA: 04/02/2025
GERALDO DALRIZON NUNES
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 50,00 PARA JUAZEWIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
50,00 |
50,00 |
50,00 |
|
EMPENHO: 04020013 - DATA: 04/02/2025
CASA DE APOIO SANTA TRINDADE LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES CARENTES DEVIDAMENTE INDICADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS, COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORT [...]
|
213.600,00 |
45.034,00 |
45.034,00 |
|
EMPENHO: 04020002 - DATA: 04/02/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEC DE SAUDE.
|
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
|
EMPENHO: 04020001 - DATA: 04/02/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
30,00 |
30,00 |
30,00 |
|
EMPENHO: 04020012 - DATA: 04/02/2025
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
7.325,00 |
7.325,00 |
7.325,00 |
|
EMPENHO: 04020011 - DATA: 04/02/2025
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
7.388,00 |
7.388,00 |
7.388,00 |
|
EMPENHO: 04020007 - DATA: 04/02/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
|
EMPENHO: 04020006 - DATA: 04/02/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,JUNTO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO.
|
3.499,40 |
3.499,40 |
3.499,40 |
|
EMPENHO: 03020137 - DATA: 03/02/2025
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC L
|
GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE FERRAMENTAS DE GESTÃO , COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO , ROTAS DE TRABALHO E ELABORAÇÃO DE COTAS DE TRABALHO [...]
|
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03020099 - DATA: 03/02/2025
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO FISICO FINANCEIRO NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS DE CONTROLE, BEM COMO O SUPORTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO JUNTO AO GABINETE.
|
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
|
EMPENHO: 03020017 - DATA: 03/02/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
887,00 |
887,00 |
887,00 |
|
EMPENHO: 03020136 - DATA: 03/02/2025
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC L
|
SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE FERRAMENTAS DE GESTÃO , COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO , ROTAS DE TRABALHO E ELABORAÇÃO DE COTAS DE TRABALHO [...]
|
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03020134 - DATA: 03/02/2025
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC L
|
SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O TREINAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, COMPRAS, FISCAL DE CONTRATOS E PATRIMÔNIO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANC [...]
|
3.450,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03020126 - DATA: 03/02/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
60,00 |
12,00 |
12,00 |
|
EMPENHO: 03020102 - DATA: 03/02/2025
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO FISICO FINANCEIRO NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS DE CONTROLE, BEM COMO O SUPORTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS.
|
2.850,00 |
2.850,00 |
2.850,00 |
|
EMPENHO: 03020027 - DATA: 03/02/2025
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA
|
SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA PARA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABÉIS PARA ENVIO AO SETOR DE DIGITALIZAÇÃO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
3.060,00 |
1.020,00 |
1.020,00 |
|
EMPENHO: 03020018 - DATA: 03/02/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
|
EMPENHO: 03020122 - DATA: 03/02/2025
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO EM CONSULTA FISCAL JUNTO AOS ORGÃO EXTERNOS ACOMPANHADO DE EMISSÃO DE CERTIDOES NEGATIVAS DE DEBITOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS [...]
|
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
|
EMPENHO: 03020118 - DATA: 03/02/2025
ISMAEL SILVA PARENTE
|
SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
|
EMPENHO: 03020114 - DATA: 03/02/2025
ELETROLIMA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
|
SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INTEGRAL DO SISTEMA DE Ì ILUMINAÇÃO PÚBLICA
|
58.302,45 |
58.302,45 |
58.302,45 |
|
EMPENHO: 03020088 - DATA: 03/02/2025
GERALDO FIGUEIREDO
|
SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
6.300,00 |
6.300,00 |
6.300,00 |
|
EMPENHO: 03020086 - DATA: 03/02/2025
JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO
|
SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
|
EMPENHO: 03020084 - DATA: 03/02/2025
IRANILDO MARTINS OLIVEIRA
|
SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
|
EMPENHO: 03020073 - DATA: 03/02/2025
GILDEVAN DE LIMA SILVA
|
SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
2.700,00 |
2.700,00 |
2.700,00 |
|
EMPENHO: 03020072 - DATA: 03/02/2025
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
|
SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONAR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
3.850,00 |
3.850,00 |
3.850,00 |
|
