Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 10020122 - DATA: 10/02/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
REPASSE CONSIGNAÇÕES SINDICATO MUNICIPAL, LANCADO NESTA DATA.
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81,75 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020062 - DATA: 10/02/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
REPASSE DAS CONSIGNACOES EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL RETIDAS NAS FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.610,32 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020129 - DATA: 10/02/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
REPASSE DAS CONSIGNACOES EMPRESTIMO CAIXA RETIDAS NAS FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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4.133,08 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020123 - DATA: 10/02/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
REPASSE CONSIGNAÇÕES SINDICATO MUNICIPAL, LANCADO NESTA DATA.
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339,58 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020067 - DATA: 10/02/2025
INDEX TECNOLOGIA E GESTAO LTDA
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA O PROGRAMA MAIS CIDADÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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6.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020066 - DATA: 10/02/2025
INDEX TECNOLOGIA E GESTAO LTDA
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA O PROGRAMA MAIS CIDADÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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6.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020063 - DATA: 10/02/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
REPASSE DAS CONSIGNACOES EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL RETIDAS NAS FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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7.620,21 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07020001 - DATA: 07/02/2025
SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PARCELA DE DÉBITO ADMINISTRATIVO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO COM CONFISSÃO DE DÍVIDA - TCPD Nº 02/2025.
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40.616,80 |
40.616,80 |
12.185,04 |
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EMPENHO: 07020013 - DATA: 07/02/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO, LANCADO NESTA DATA.
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220.686,59 |
220.686,59 |
220.686,59 |
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EMPENHO: 07020012 - DATA: 07/02/2025
GERALDO DALRIZON NUNES
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA BARBALHA/CE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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50,00 |
50,00 |
50,00 |
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EMPENHO: 07020011 - DATA: 07/02/2025
GERALDO DALRIZON NUNES
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 10 0,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 07020010 - DATA: 07/02/2025
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 10 0,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 07020009 - DATA: 07/02/2025
RADAN RANIERE DE LIMA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 10 0,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 07020008 - DATA: 07/02/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
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78.605,80 |
78.605,80 |
78.605,80 |
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EMPENHO: 07020001 - DATA: 07/02/2025
JOSEFA BORGES DUARTE
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR.
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222,80 |
40.616,80 |
12.185,04 |
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EMPENHO: 07020023 - DATA: 07/02/2025
FOLPAG PENSIONISTAS-FUNDEB
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
PENSAO ALIMENTICIA
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7.021,22 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07020006 - DATA: 07/02/2025
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CASA DE APOIO.
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140,00 |
140,00 |
140,00 |
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EMPENHO: 07020003 - DATA: 07/02/2025
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONSUMO DE AGUA MENSAL EM PREDIOS DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE .
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3.227,88 |
3.227,88 |
3.227,88 |
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EMPENHO: 07020002 - DATA: 07/02/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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30,00 |
30,00 |
30,00 |
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EMPENHO: 07020004 - DATA: 07/02/2025
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
CONSUMO DE ÁGUA PELA UNIDADE DO SAMU DESTE MUNICIPIO.
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135,30 |
135,30 |
135,30 |
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EMPENHO: 07020005 - DATA: 07/02/2025
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
CONSUMO DE AGUA PELO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
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1.784,45 |
1.784,45 |
1.784,45 |
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EMPENHO: 07020007 - DATA: 07/02/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAM [...]
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1.245,00 |
1.245,00 |
1.245,00 |
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EMPENHO: 06020001 - DATA: 06/02/2025
FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0004759-55.2017.8.06.0135 - ROPV Nº 14954097.
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1.090,80 |
1.090,80 |
1.090,80 |
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EMPENHO: 06020011 - DATA: 06/02/2025
ELETROLIMA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INTEGRAL DO SISTEMA DE Ì ILUMINAÇÃO PÚBLICA
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61.149,79 |
61.149,79 |
61.149,79 |
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EMPENHO: 06020009 - DATA: 06/02/2025
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
ART REFERENTE A MANUTENCAO E EXECUCAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO.
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103,03 |
103,03 |
103,03 |
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EMPENHO: 06020010 - DATA: 06/02/2025
JOSE LUIS DE SOUSA FILHO
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS DE R$ 100,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 06020007 - DATA: 06/02/2025
AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
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764,60 |
764,60 |
764,60 |
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EMPENHO: 06020006 - DATA: 06/02/2025
AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
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224,00 |
224,00 |
224,00 |
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EMPENHO: 06020005 - DATA: 06/02/2025
AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
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1.722,80 |
1.722,80 |
1.722,80 |
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EMPENHO: 06020004 - DATA: 06/02/2025
AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
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1.830,00 |
1.830,00 |
1.830,00 |
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