Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 17060019 - DATA: 17/06/2025
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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5.273,18 |
5.273,18 |
5.273,18 |
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EMPENHO: 17060002 - DATA: 17/06/2025
ALINE JAMYLLI DE SOUZA PINHEIRO
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, PARA AVALIAÇÃO SOCIAL NO INSS DE ADOLESCENTE ACOLHIDA, A SERVIÇO DA SECRETAIRA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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40,00 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 17060037 - DATA: 17/06/2025
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
PELA CONSOLIDACAO DO ATIVO E PASSIVO, REFERENTE AO REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA. QUE ORA SE REGULARIZA.
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143,11 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17060018 - DATA: 17/06/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
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2.300,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
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EMPENHO: 17060017 - DATA: 17/06/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
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2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
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EMPENHO: 16060024 - DATA: 16/06/2025
LEANDERSON DE SOUSA COSTA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSTAÇÃO DE FORRO PVC NAS SALAS DA CRECHE CHAPEUZINHO VERMELHO (VILA GUASSUSSÊ) NO MÊS DE JUNHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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973,00 |
973,00 |
973,00 |
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EMPENHO: 16060022 - DATA: 16/06/2025
JERRY ADRIANO CONCEI?AO
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SEERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PERIODO DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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620,00 |
620,00 |
620,00 |
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EMPENHO: 16060021 - DATA: 16/06/2025
JOAO PAULO BORGES BEZERRA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SEERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PERIODO DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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715,00 |
715,00 |
715,00 |
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EMPENHO: 16060020 - DATA: 16/06/2025
LINDOMAR CUSTODIO DIAS
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA ILUMINADA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
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EMPENHO: 16060016 - DATA: 16/06/2025
DIGIVAL ALVES LEITE
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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425,00 |
425,00 |
425,00 |
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EMPENHO: 16060034 - DATA: 16/06/2025
FRANCIS MARIO DA SILVA LIMA 92715990391
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CONVITES PORTA CANETAS EM MDF PARA AS AUTORIDADES E ESCOLAS QUE PARTICIPARAM DO ORÓS JUNINO 2025. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULT [...]
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 16060033 - DATA: 16/06/2025
REAL SERVICOS EIRELI
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PAVIMENTAÇÃO DAS MARGENS DO AÇUDE ORÓS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE º 905553 / 2020 / MTUR/CAIXA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXOS
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283.265,54 |
283.265,54 |
283.265,54 |
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EMPENHO: 16060009 - DATA: 16/06/2025
S R MANGUEIRA DE LAVOR - LTDA
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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1.231,00 |
1.231,00 |
1.231,00 |
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EMPENHO: 16060032 - DATA: 16/06/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAG [...]
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5.911,71 |
5.911,71 |
5.911,71 |
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EMPENHO: 16060031 - DATA: 16/06/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAG [...]
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40.271,25 |
40.271,25 |
40.271,25 |
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EMPENHO: 16060030 - DATA: 16/06/2025
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOM PARA EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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1.740,00 |
1.740,00 |
1.740,00 |
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EMPENHO: 16060025 - DATA: 16/06/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABEL [...]
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2.899,25 |
2.899,25 |
2.899,25 |
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EMPENHO: 16060023 - DATA: 16/06/2025
PRE-MOLDADOS LINHARES LTDA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MANILHA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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5.088,00 |
5.088,00 |
5.088,00 |
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EMPENHO: 16060019 - DATA: 16/06/2025
RAIMUNDO LOUREN?O CLAUDINO - EPP
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE., DESTINADO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 16060017 - DATA: 16/06/2025
JOYCE TAVARES MATIAS SOARES
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO PARA QUADRA POLIESPORTIVA DO MUNICIPIO DE ORÓS
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1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
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EMPENHO: 16060015 - DATA: 16/06/2025
RODRIGO LUTIANO COSTA MESQUITA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIDO DE FRETE COM ATLETAS DO MUNICIPIO DE ORÓS PARA SÃO MIGUEL/RN DIA 17/06/2025
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1.265,00 |
1.265,00 |
1.265,00 |
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EMPENHO: 16060035 - DATA: 16/06/2025
FV VIEIRA DA SILVA - ME
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR DA ESCOLA DO BAIRRO SAO GERALDO.
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2.870,00 |
2.870,00 |
2.870,00 |
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EMPENHO: 16060029 - DATA: 16/06/2025
FRANCISCO MOISES BEZERRA DE FREITAS
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSAO DE UMA (UMA) DIARIA A 80,00 R$ PARA BARBALHA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
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80,00 |
80,00 |
80,00 |
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EMPENHO: 16060027 - DATA: 16/06/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABEL [...]
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8.321,73 |
8.321,73 |
8.321,73 |
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EMPENHO: 16060026 - DATA: 16/06/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABEL [...]
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93.567,08 |
93.567,08 |
93.567,08 |
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EMPENHO: 16060014 - DATA: 16/06/2025
RADAN RANIERE DE LIMA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 16060013 - DATA: 16/06/2025
RADAN RANIERE DE LIMA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 16060012 - DATA: 16/06/2025
GERALDO DALRIZON NUNES
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 16060011 - DATA: 16/06/2025
GERALDO DALRIZON NUNES
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
80,00 |
80,00 |
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EMPENHO: 16060010 - DATA: 16/06/2025
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
80,00 |
80,00 |
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