Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 15040029 - DATA: 15/04/2025
PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NOS TRIBUNAIS DE 2ª INSTÂNCIA,TRIBUNAIS SUPERIORES E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, JUNTO A SECRETARIA MUNICI [...]
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3.150,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15040028 - DATA: 15/04/2025
PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NOS TRIBUNAIS DE 2ª INSTÂNCIA,TRIBUNAIS SUPERIORES E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, JUNTO A SECRETARIA MUNICI [...]
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3.150,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15040002 - DATA: 15/04/2025
CRISTIANO ARAUJO DE SOUSA PINHEIRO
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE / BREJO SANTO / IGUATU, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 15040003 - DATA: 15/04/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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40,00 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 15040006 - DATA: 15/04/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
BLOQUEIO JUDICIAL.
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 14040006 - DATA: 14/04/2025
RODOLFO KENNEDY DE OLIVEIRA SOARES
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA PAIXAO DE CRISTO, REALIZADO PELA ESCOLA MARIA EVANGELISTA CORREIA.
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110,00 |
110,00 |
110,00 |
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EMPENHO: 14040013 - DATA: 14/04/2025
JOSE SIMAO DA SILVA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 180,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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180,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 14040004 - DATA: 14/04/2025
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 14040003 - DATA: 14/04/2025
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
REFERENTE A PROJETOS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO 09 SALAS PADRA FNDE DE TEMPO INTEGRAL NO MUNICIPIO DE OROS,, CONFORME PT 1094145-74 E CONVENIO 952163/ [...]
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103,03 |
103,03 |
103,03 |
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EMPENHO: 14040043 - DATA: 14/04/2025
FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14040012 - DATA: 14/04/2025
GFC FUNDICAO CAPISTRANO LTDA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
AQUISIÇAO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO DA ESCOLA MIGUEL NUNES, JUNTO AO FUNDEB
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4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
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EMPENHO: 14040011 - DATA: 14/04/2025
FV VIEIRA DA SILVA - ME
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAIS DE AR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO AO FUNDEB.
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7.450,00 |
7.450,00 |
7.450,00 |
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EMPENHO: 14040002 - DATA: 14/04/2025
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIA [...]
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180,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 14040001 - DATA: 14/04/2025
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIA [...]
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180,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 14040010 - DATA: 14/04/2025
RAYANNE ANDRESSA ELIAS DA SILVA SOARES
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
CONCESSAO DE (1) UMA DIARIA PARA VIAJAR A BREJO SANTO, PARA VISITATECNICA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECILAIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS.
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80,00 |
80,00 |
80,00 |
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EMPENHO: 14040009 - DATA: 14/04/2025
CLAYTON ROLIM TEIXEIRA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
CONCESSAO DE (1) UMA DIARIA PARA VIAJAR A BREJO SANTO, PARA VISITATECNICA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECILAIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS.
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80,00 |
80,00 |
80,00 |
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EMPENHO: 14040008 - DATA: 14/04/2025
JOSE TAYRONE SOARES AMORIM
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
CONCESSAO DE (1) UMA DIARIA PARA VIAJAR A BREJO SANTO, PARA VISITATECNICA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECILAIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS.
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80,00 |
80,00 |
80,00 |
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EMPENHO: 14040007 - DATA: 14/04/2025
ALYNNE ALVES CRISPIM
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
CONCESSAO DE (1) UMA DIARIA PARA VIAJAR A BREJO SANTO, PARA VISITATECNICA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECILAIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS.
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80,00 |
80,00 |
80,00 |
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EMPENHO: 14040005 - DATA: 14/04/2025
APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA.
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AQUISIÇÃO DE CONES PARA USO DO DEMUTRAN.
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1.406,00 |
1.406,00 |
1.406,00 |
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EMPENHO: 11040023 - DATA: 11/04/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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932,00 |
932,00 |
932,00 |
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EMPENHO: 11040018 - DATA: 11/04/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
BLOQUEIO JUDICIAL.
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2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
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EMPENHO: 11040024 - DATA: 11/04/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.560,00 |
1.560,00 |
1.560,00 |
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EMPENHO: 11040015 - DATA: 11/04/2025
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
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1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11040013 - DATA: 11/04/2025
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
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1.831,70 |
1.831,70 |
0,00 |
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EMPENHO: 11040025 - DATA: 11/04/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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2.105,00 |
2.105,00 |
2.105,00 |
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EMPENHO: 11040023 - DATA: 11/04/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.
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3.000,00 |
932,00 |
932,00 |
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EMPENHO: 11040022 - DATA: 11/04/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.
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2.000,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 11040014 - DATA: 11/04/2025
CBS ESPORTES LTDA-ME
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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430,50 |
430,50 |
430,50 |
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EMPENHO: 11040011 - DATA: 11/04/2025
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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1.999,56 |
1.999,56 |
0,00 |
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EMPENHO: 11040026 - DATA: 11/04/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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SEC.AGRICUL, PECUARIA, ABASTEC, E MEIO A
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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830,00 |
830,00 |
830,00 |
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