Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01040087 - DATA: 01/04/2025
FUNDAÇÃO DE CULTURA E APOIO AO ENS. PERQ. E EXTEN
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO CUJO OBJETO É A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA A CRIAÇÃO, EXECUÇÃO E MONITORAMENT [...]
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3.615,00 |
3.615,00 |
3.615,00 |
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EMPENHO: 01040044 - DATA: 01/04/2025
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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680,00 |
680,00 |
680,00 |
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EMPENHO: 01040020 - DATA: 01/04/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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984,00 |
984,00 |
984,00 |
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EMPENHO: 01040100 - DATA: 01/04/2025
NELANDIA FRANCA RIBEIRO
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL WENIA KELLY, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMIC [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 01040098 - DATA: 01/04/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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1.000,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 01040097 - DATA: 01/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO PSE-CREAS ACOLHIMNETO INSTITUCI
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSE-CREAS ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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3.270,00 |
3.270,00 |
3.270,00 |
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EMPENHO: 01040075 - DATA: 01/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANCA FELIZ
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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160.000,00 |
34.478,00 |
34.478,00 |
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EMPENHO: 01040042 - DATA: 01/04/2025
IRANILDO RODRIGUES DO MONTE
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SANFONEIRO PARA ENCONTRO DE IDOSOS DO SCFV COM OBJETIVO DE PROPORCIONAR ATIVIDADES QUE ESTIMULEM A SOCIALIZAÇAO, CRIATIVIDADE E O LAZER DOS PARTICIPANTES.
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530,00 |
530,00 |
530,00 |
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EMPENHO: 01040094 - DATA: 01/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E AD
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FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMC
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANAÇA E ADOLESCENTE-FMDCA.
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8.398,79 |
8.398,79 |
8.398,79 |
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EMPENHO: 01040179 - DATA: 01/04/2025
BOMFIM ROSA SILVA
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA REVISÃO DE MOTOS DA FROTA DO DEMUTRAN.
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880,00 |
880,00 |
880,00 |
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EMPENHO: 01040175 - DATA: 01/04/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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3.616,00 |
3.616,00 |
3.616,00 |
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EMPENHO: 01040163 - DATA: 01/04/2025
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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450,00 |
450,00 |
450,00 |
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EMPENHO: 01040153 - DATA: 01/04/2025
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS
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1.120,00 |
135,30 |
135,30 |
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EMPENHO: 01040137 - DATA: 01/04/2025
RISOMAR CUNHA INACIO
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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225,00 |
225,00 |
225,00 |
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EMPENHO: 01040121 - DATA: 01/04/2025
POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EQUIPE DE APOIO E SEGURANÇA TREINADA E DESARMADA PARA AUXILIO DURANTE EVENTOS NO ACUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEMUTRAN.
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2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
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EMPENHO: 01040069 - DATA: 01/04/2025
MARIA ELENILDA LIRA
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
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EMPENHO: 01040021 - DATA: 01/04/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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2.090,00 |
2.090,00 |
2.090,00 |
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EMPENHO: 01040010 - DATA: 01/04/2025
PARENTE COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
SERVIÇO DE CORTE DE CANO GALVANIZADO,CORTES DE CHAPAS E MONTAGEM DE PLACA DE TRASITO.
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3.108,00 |
3.108,00 |
3.108,00 |
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EMPENHO: 01040177 - DATA: 01/04/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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2.490,00 |
2.490,00 |
2.490,00 |
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EMPENHO: 01040093 - DATA: 01/04/2025
GOMES E MENDONCA LTDA
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
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2.399,80 |
2.399,80 |
2.399,80 |
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EMPENHO: 01040092 - DATA: 01/04/2025
GOMES E MENDONCA LTDA
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
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1.379,80 |
1.379,80 |
1.379,80 |
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EMPENHO: 01040088 - DATA: 01/04/2025
FUNDAÇÃO DE CULTURA E APOIO AO ENS. PERQ. E EXTEN
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO CUJO OBJETO É A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA A CRIAÇÃO, EXECUÇÃO E MONITORAMENT [...]
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3.615,00 |
3.615,00 |
3.615,00 |
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EMPENHO: 01040072 - DATA: 01/04/2025
MARCILIO VILAR SOARES
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO EM WEB RADIO DAS AÇÕES, EVENTOS E REALIZAÇÕES DE INTERESSE DO GOVERNO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
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2.880,00 |
640,00 |
640,00 |
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EMPENHO: 01040022 - DATA: 01/04/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.844,00 |
1.844,00 |
1.844,00 |
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EMPENHO: 31030032 - DATA: 31/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE OROS
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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5.360,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31030031 - DATA: 31/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE OROS
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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28.750,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31030012 - DATA: 31/03/2025
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOM,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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845,00 |
845,00 |
845,00 |
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EMPENHO: 31030046 - DATA: 31/03/2025
ÂMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PAGAMENTO FEITO A MAIOR / ERRONEAMENTE, AGUARDANDO RESTITUIÇÃO
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3,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31030008 - DATA: 31/03/2025
RADAN RANIERE DE LIMA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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80,00 |
80,00 |
80,00 |
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EMPENHO: 31030007 - DATA: 31/03/2025
JOSE LUIS DE SOUSA FILHO
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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80,00 |
80,00 |
80,00 |
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