Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 28030015 - DATA: 28/03/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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40,00 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 28030014 - DATA: 28/03/2025
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA SBL4J12 ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 28030013 - DATA: 28/03/2025
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA SBL4J12 ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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588,60 |
481,93 |
481,93 |
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EMPENHO: 28030012 - DATA: 28/03/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.
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682,40 |
682,40 |
682,40 |
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EMPENHO: 28030001 - DATA: 28/03/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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40,00 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 28030099 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE ENDEMIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AUXILIO TRANPORTE
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1.993,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28030016 - DATA: 28/03/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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813,40 |
813,40 |
0,00 |
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EMPENHO: 28030053 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - PBF
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
SALARIO MATERNIDADE
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28030074 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DEMUTRAN
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
SALARIO FAMILIA
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130,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28030009 - DATA: 28/03/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DO DEMUTRAN.
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614,40 |
614,40 |
614,40 |
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EMPENHO: 27030005 - DATA: 27/03/2025
RAIMUNDO LOUREN?O CLAUDINO - EPP
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE TONER,JUNTO DA SECRETARIA DE FINANÇA.
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1.555,00 |
1.555,00 |
1.555,00 |
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EMPENHO: 27030009 - DATA: 27/03/2025
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICOS DE FOTOCOPIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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5.094,96 |
5.094,96 |
0,00 |
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EMPENHO: 27030004 - DATA: 27/03/2025
RADAN RANIERE DE LIMA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 27030003 - DATA: 27/03/2025
GERALDO DALRIZON NUNES
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 27030002 - DATA: 27/03/2025
MIXTURI COMERCIO E SERVI?OS LTDA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL DO MUNIICPIO DE ORÓS/CE, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO M [...]
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117.718,77 |
117.718,77 |
117.718,77 |
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EMPENHO: 27030017 - DATA: 27/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS-FUNDEB
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
PENSAO ALIMENTICIA
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6.590,02 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27030015 - DATA: 27/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL - ADM E AUXILI
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
SALARIO FAMILIA
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325,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27030007 - DATA: 27/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDU - APOIO PEDAGOGICO
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
SALARIO MATERNIDADE
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4.518,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 27030006 - DATA: 27/03/2025
RAIMUNDO LOUREN?O CLAUDINO - EPP
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
AQUISIÇAO DE TONER PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE OROS, JUNTO AO FUNDEB
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 27030001 - DATA: 27/03/2025
FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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20.000,00 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 27030001 - DATA: 27/03/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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40,00 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 27030008 - DATA: 27/03/2025
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 27030007 - DATA: 27/03/2025
RAIMUNDO LOUREN?O CLAUDINO - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AQUISIÇAO DE TONNER DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DO PSF.
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 26030016 - DATA: 26/03/2025
TEREZA CRISTINA ALVES PEQUENO
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GABINETE DO PREFEITO
CONCESSAO DE UMA (1) DIARIA, R$ 400,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA ASSINATURA DOS TERMOS DE ADESÃO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA, PELO GABINETE DA PREFEITA..
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 26030015 - DATA: 26/03/2025
DAYANNY HEVYLA CUSTODIO VICENTE
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GABINETE DO PREFEITO
CONCESSAO DE UMA (1) DIARIA, R$ 120,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA ASSINATURA DOS TERMOS DE ADESÃO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA, PELO GABINETE DA PREFEITA..
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 26030035 - DATA: 26/03/2025
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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3.395,95 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26030034 - DATA: 26/03/2025
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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1.595,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26030008 - DATA: 26/03/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE FINANÇA.
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3.000,20 |
3.000,20 |
3.000,20 |
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EMPENHO: 26030043 - DATA: 26/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE OROS
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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3.280,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26030014 - DATA: 26/03/2025
FRANCISCO KLEVYO DE MORAIS BRAVO
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDADOR, JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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420,00 |
420,00 |
420,00 |
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