Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02060195 - DATA: 02/06/2025
JOSILDO CUSTODIO CANDIDO JUNIOR
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE PINTURA AUTOMOTIVA, NO VEICULO AMBULANCIA DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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5.500,00 |
5.500,00 |
5.500,00 |
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EMPENHO: 02060182 - DATA: 02/06/2025
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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550,00 |
550,00 |
550,00 |
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EMPENHO: 02060172 - DATA: 02/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO HOSP.MAT.L.T.DA COSTA-PISO ENFE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA DO PISO DA ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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100.000,00 |
58.448,79 |
58.448,79 |
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EMPENHO: 02060169 - DATA: 02/06/2025
SALATIEL VIEIRA PEIXOTO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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740,00 |
740,00 |
740,00 |
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EMPENHO: 02060100 - DATA: 02/06/2025
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO E TRANSMISSAO DA PRESTAÇAO DE CONTAS DE GESTAO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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5.470,00 |
5.470,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02060042 - DATA: 02/06/2025
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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19.413,93 |
19.413,93 |
19.413,93 |
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EMPENHO: 02060034 - DATA: 02/06/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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2.456,00 |
2.456,00 |
2.456,00 |
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EMPENHO: 02060017 - DATA: 02/06/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
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59.439,50 |
59.439,50 |
59.439,50 |
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EMPENHO: 02060022 - DATA: 02/06/2025
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIA [...]
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180,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 02060023 - DATA: 02/06/2025
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIA [...]
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180,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 02060217 - DATA: 02/06/2025
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE OR
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
CONCESSAO DE REPASSE FINANCEIRO DA GRATIFICAÇAO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,ASSEGURADA PELA DE Nº 290/2.023.
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13.935,24 |
13.935,24 |
13.935,24 |
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EMPENHO: 02060210 - DATA: 02/06/2025
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
.CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONAL [...]
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100.000,00 |
36.963,26 |
36.963,26 |
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EMPENHO: 02060176 - DATA: 02/06/2025
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE OR
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
CONSESSAO DE REPASSE FINANCEIRO DO NOVO FINANCIAMENTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, ASSEGURADA PELO ART.8º, &6º, DA LEI MUNICIPAL DE Nº 357/2.024.
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4.950,00 |
4.950,00 |
4.950,00 |
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EMPENHO: 02060153 - DATA: 02/06/2025
MARIA DE FATIMA SAMPAIO DA SILVA..................
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
INCENTIVO PMAQ
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103,76 |
103,76 |
103,76 |
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EMPENHO: 02060151 - DATA: 02/06/2025
JOSEFA DIAS TOMAZ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
INCENTIVO PREVINE
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193,50 |
193,50 |
193,50 |
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EMPENHO: 02060150 - DATA: 02/06/2025
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
INCENTIVO PREVINE
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148,50 |
148,50 |
148,50 |
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EMPENHO: 02060149 - DATA: 02/06/2025
A C DA SILVA FILTROS ME.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02060135 - DATA: 02/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE ENDEMIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DE ENDEMIAS
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99.155,60 |
99.155,60 |
99.155,60 |
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EMPENHO: 02060121 - DATA: 02/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO CAPS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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250.000,00 |
122.174,71 |
122.174,71 |
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EMPENHO: 02060069 - DATA: 02/06/2025
MARIA DE FATIMA SAMPAIO DA SILVA..................
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, DESTE MUNICIPIO.
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4.554,00 |
3.036,00 |
3.036,00 |
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EMPENHO: 02060008 - DATA: 02/06/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABEL [...]
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67,32 |
67,32 |
67,32 |
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EMPENHO: 02060068 - DATA: 02/06/2025
CICERA SA DE OLIVEIRA DE SOUZA
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HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS EXTRAS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
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65,00 |
65,00 |
65,00 |
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EMPENHO: 02060067 - DATA: 02/06/2025
MARIA SOCORRO DA SILVA LIMA
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HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
SERVIÇOS EXTRAS DE COPEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
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65,00 |
65,00 |
65,00 |
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EMPENHO: 02060019 - DATA: 02/06/2025
DIALEDA CANDIDO BENTO.............................
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HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DE PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE OROS.
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1.193,50 |
1.193,50 |
1.193,50 |
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EMPENHO: 02060018 - DATA: 02/06/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
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12.012,13 |
12.012,13 |
12.012,13 |
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EMPENHO: 02060212 - DATA: 02/06/2025
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTAS FISCAL JUNTO A ORGÃOS EXTERNOS, ACOMPANHADO DE EMISSÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AS [...]
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2.175,00 |
2.175,00 |
2.175,00 |
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EMPENHO: 02060203 - DATA: 02/06/2025
JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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680,00 |
680,00 |
680,00 |
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EMPENHO: 02060196 - DATA: 02/06/2025
IRANILDO MARTINS OLIVEIRA
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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630,00 |
630,00 |
630,00 |
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EMPENHO: 02060183 - DATA: 02/06/2025
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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490,00 |
490,00 |
490,00 |
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EMPENHO: 02060171 - DATA: 02/06/2025
ISABEL XAVIER ALVES
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.180,00 |
1.180,00 |
1.180,00 |
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