Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 26030016 - DATA: 26/03/2025
TEREZA CRISTINA ALVES PEQUENO
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GABINETE DO PREFEITO
CONCESSAO DE UMA (1) DIARIA, R$ 400,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA ASSINATURA DOS TERMOS DE ADESÃO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA, PELO GABINETE DA PREFEITA..
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 26030015 - DATA: 26/03/2025
DAYANNY HEVYLA CUSTODIO VICENTE
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GABINETE DO PREFEITO
CONCESSAO DE UMA (1) DIARIA, R$ 120,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA ASSINATURA DOS TERMOS DE ADESÃO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA, PELO GABINETE DA PREFEITA..
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 26030035 - DATA: 26/03/2025
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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3.395,95 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26030034 - DATA: 26/03/2025
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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1.595,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26030008 - DATA: 26/03/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE FINANÇA.
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3.000,20 |
3.000,20 |
3.000,20 |
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EMPENHO: 26030043 - DATA: 26/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE OROS
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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3.280,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26030014 - DATA: 26/03/2025
FRANCISCO KLEVYO DE MORAIS BRAVO
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDADOR, JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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420,00 |
420,00 |
420,00 |
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EMPENHO: 26030013 - DATA: 26/03/2025
VICENTE ANDRE NETO
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LAJES DE CONCRETO , JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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160,00 |
160,00 |
160,00 |
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EMPENHO: 26030032 - DATA: 26/03/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS, DESTE MUNICIPIO.
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2.371,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26030031 - DATA: 26/03/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
RELACAMENTO DO EMPENHO 22030018 PARA CORREÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS, DES [...]
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2.478,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26030007 - DATA: 26/03/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO.
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 26030005 - DATA: 26/03/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNEZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO FUNDEB
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4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
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EMPENHO: 26030004 - DATA: 26/03/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNEZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO FUNDEB
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3.000,35 |
3.000,35 |
3.000,35 |
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EMPENHO: 26030003 - DATA: 26/03/2025
JOAO VICTOR I A DA SILVA CONSTRU?AO
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ESCOLA MANOEL LEITE, JUNTO AO FUNDEB
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3.158,00 |
3.158,00 |
3.158,00 |
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EMPENHO: 26030002 - DATA: 26/03/2025
FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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9.656,40 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 26030001 - DATA: 26/03/2025
FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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14.743,60 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 26030011 - DATA: 26/03/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEC DE SAUDE.
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1.000,30 |
1.000,30 |
1.000,30 |
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EMPENHO: 26030010 - DATA: 26/03/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEC DE SAUDE.
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 26030009 - DATA: 26/03/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEC DE SAUDE.
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 26030002 - DATA: 26/03/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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40,00 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 26030001 - DATA: 26/03/2025
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIA [...]
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180,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 26030052 - DATA: 26/03/2025
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERAC [...]
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100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26030006 - DATA: 26/03/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA RECUPERAÇAO DO FORRO DO PSF PALESTINA.
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4.250,40 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 26030017 - DATA: 26/03/2025
GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA......................
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FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMC
DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS, PARA RESPONSAVEL NAIARA SUENE BRITO DE LIMA E RETORNO DA CRIANÇA ACOLHIDA, CONFORME AUTORIZAÇAO EMITIDA PELO MINISTERIO PUBLICO DO CEARA.
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3.279,97 |
3.279,97 |
3.279,97 |
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EMPENHO: 26030006 - DATA: 26/03/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
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2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 25030001 - DATA: 25/03/2025
SALATIEL PINHEIRO DANTAS
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA E REPARO,JUNTO DO DEMUTRAN.
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800,00 |
800,00 |
800,00 |
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EMPENHO: 24030015 - DATA: 24/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE OROS
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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7.360,00 |
5.809,44 |
5.809,44 |
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EMPENHO: 24030012 - DATA: 24/03/2025
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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3.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24030011 - DATA: 24/03/2025
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24030010 - DATA: 24/03/2025
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
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