Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 24030010 - DATA: 24/03/2025
SOUSA E SILVA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CASA DE APOIO EM FORTALEZA-CE,JUNTO A SEC. DE SAUDE.
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4.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24030009 - DATA: 24/03/2025
SOUSA E SILVA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CASA DE APOIO EM FORTALEZA-CE,JUNTO A SEC. DE SAUDE.
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4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24030015 - DATA: 24/03/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
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5.809,44 |
5.809,44 |
5.809,44 |
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EMPENHO: 24030013 - DATA: 24/03/2025
CYDILLANYO NUNES DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS NA MONTAGEM DE ARMARIOS, BIROS E CADEIRAS,SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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737,00 |
737,00 |
737,00 |
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EMPENHO: 24030007 - DATA: 24/03/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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40,00 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 24030006 - DATA: 24/03/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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40,00 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 24030005 - DATA: 24/03/2025
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIA [...]
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180,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 24030008 - DATA: 24/03/2025
SOUSA E SILVA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEC DE SAUDE.
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3.000,00 |
2.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24030007 - DATA: 24/03/2025
SOUSA E SILVA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CASA DE APOIO EM FORTALEZA-CE,JUNTO A SEC. DE SAUDE.
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3.500,00 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 24030014 - DATA: 24/03/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
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544,82 |
544,82 |
544,82 |
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EMPENHO: 24030016 - DATA: 24/03/2025
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24030003 - DATA: 24/03/2025
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA-ME
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21030006 - DATA: 21/03/2025
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
ART REFERENTE A REFORMA DA PRAÇA JOSÉ CACHOEIRA - BAIRRO SÃO GERALDO NO MUNICIPIO DE ORÓS.
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103,03 |
103,03 |
103,03 |
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EMPENHO: 21030002 - DATA: 21/03/2025
LINDOMAR CUSTODIO DIAS
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE CAATINGA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 21030005 - DATA: 21/03/2025
ANTONIO FEITOSA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM NO INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, NA CATEGORIA SUB-16, QUE SERÁ REALIZADO DIA 23/03/2025 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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220,00 |
220,00 |
220,00 |
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EMPENHO: 21030004 - DATA: 21/03/2025
RADAN RANIERE DE LIMA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 21030003 - DATA: 21/03/2025
FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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6.475,90 |
1.600,00 |
1.600,00 |
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EMPENHO: 21030002 - DATA: 21/03/2025
FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
REPASSE CONSIGNACOES FALTAS, LANCADO NESTA DATA.
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1.477,80 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 21030001 - DATA: 21/03/2025
FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
REPASSE ISSQN, LANCADO NESTA DATA.
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5.046,30 |
10.202,39 |
10.202,39 |
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EMPENHO: 21030003 - DATA: 21/03/2025
ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS COM PERNOITE A R$ 400,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DO XXII CONGRESSO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DE OROS, NA QUALIDADE DE [...]
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1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
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EMPENHO: 21030001 - DATA: 21/03/2025
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ORÓS.
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10.202,39 |
10.202,39 |
10.202,39 |
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EMPENHO: 21030008 - DATA: 21/03/2025
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21030007 - DATA: 21/03/2025
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20030057 - DATA: 20/03/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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GABINETE DO PREFEITO
REPASSE CONSIGNAÇÕES INSS, LANÇADO NESTA DATA.
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1.883,18 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20030059 - DATA: 20/03/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
REPASSE CONSIGNAÇÕES INSS, LANÇADO NESTA DATA.
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4.190,74 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20030033 - DATA: 20/03/2025
CAMARA MUNICIPAL DE OROS
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
REPASSE DUODÉCIMO, LANÇADO NESTA DATA.
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348.828,54 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20030032 - DATA: 20/03/2025
CAMARA MUNICIPAL DE OROS
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEIO DA FOLHA DAS PENSIONISTAS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 17/75, DE 02 DE DEZEMBRO DE 1975.
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4.554,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20030031 - DATA: 20/03/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PELA CONSOLIDAÇÃO DO INSS NOA ATIVO E PASSIVO, QUE ORA SE REGULARIZA.
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1.945.070,85 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20030030 - DATA: 20/03/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PAGAMENTO DA DARF ÚNICA RELATIVO AO INSS.
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35.330,17 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20030029 - DATA: 20/03/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PAGAMENTO DA DARF ÚNICA RELATIVO AO INSS.
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423.962,05 |
0,00 |
0,00 |
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