Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01040019 - DATA: 01/04/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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2.366,00 |
2.366,00 |
2.366,00 |
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EMPENHO: 01040011 - DATA: 01/04/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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40,00 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 01040009 - DATA: 01/04/2025
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL AMBULATORIAL CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS DE NºS 02.2020000116374, 0050251-31.2021.8.06.0135, 0800016-2022.8.06.0135 E 5492-21.2017.8.06.0135, [...]
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540,42 |
491,98 |
491,98 |
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EMPENHO: 01040008 - DATA: 01/04/2025
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL AMBULATORIAL CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS DE NºS 02.2020000116374, 0050251-31.2021.8.06.0135, 0800016-2022.8.06.0135 E 5492-21.2017.8.06.0135, [...]
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1.149,20 |
1.048,62 |
1.048,62 |
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EMPENHO: 01040020 - DATA: 01/04/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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984,00 |
984,00 |
984,00 |
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EMPENHO: 01040042 - DATA: 01/04/2025
IRANILDO RODRIGUES DO MONTE
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SANFONEIRO PARA ENCONTRO DE IDOSOS DO SCFV COM OBJETIVO DE PROPORCIONAR ATIVIDADES QUE ESTIMULEM A SOCIALIZAÇAO, CRIATIVIDADE E O LAZER DOS PARTICIPANTES.
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530,00 |
530,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040027 - DATA: 01/04/2025
MUB GLASS-LTDA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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795,04 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040021 - DATA: 01/04/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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2.090,00 |
2.090,00 |
2.090,00 |
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EMPENHO: 01040010 - DATA: 01/04/2025
PARENTE COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
SERVIÇO DE CORTE DE CANO GALVANIZADO,CORTES DE CHAPAS E MONTAGEM DE PLACA DE TRASITO.
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3.108,00 |
3.108,00 |
3.108,00 |
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EMPENHO: 01040022 - DATA: 01/04/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.844,00 |
1.844,00 |
1.844,00 |
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EMPENHO: 31030032 - DATA: 31/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE OROS
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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5.360,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31030031 - DATA: 31/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE OROS
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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28.750,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31030012 - DATA: 31/03/2025
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOM,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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845,00 |
845,00 |
845,00 |
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EMPENHO: 31030046 - DATA: 31/03/2025
ÂMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PAGAMENTO FEITO A MAIOR / ERRONEAMENTE, AGUARDANDO RESTITUIÇÃO
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3,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31030008 - DATA: 31/03/2025
RADAN RANIERE DE LIMA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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80,00 |
80,00 |
80,00 |
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EMPENHO: 31030007 - DATA: 31/03/2025
JOSE LUIS DE SOUSA FILHO
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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80,00 |
80,00 |
80,00 |
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EMPENHO: 31030006 - DATA: 31/03/2025
GERALDO DALRIZON NUNES
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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80,00 |
80,00 |
80,00 |
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EMPENHO: 31030004 - DATA: 31/03/2025
JOSE SAMUEL ANDRADE ALVES
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM NOS JOGOS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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790,00 |
790,00 |
790,00 |
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EMPENHO: 31030003 - DATA: 31/03/2025
ALUISIO CUSTODIO DAMASCENO JUNIOR
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM NOS JOGOS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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480,00 |
480,00 |
480,00 |
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EMPENHO: 31030002 - DATA: 31/03/2025
JOSE WEDER ANDRADE ALVES
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM NOS JOGOS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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790,00 |
790,00 |
790,00 |
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EMPENHO: 31030072 - DATA: 31/03/2025
FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31030009 - DATA: 31/03/2025
A C DA SILVA FILTROS ME.
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUNTENÇÃO DE BEBEDOURO DA ESCOLA MIGUEL NUNES, JUNTO AO FUNDEB
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 31030005 - DATA: 31/03/2025
GENILSON DOS SANTOS DE FREITAS COSTA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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80,00 |
80,00 |
80,00 |
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EMPENHO: 31030011 - DATA: 31/03/2025
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIA [...]
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180,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 31030010 - DATA: 31/03/2025
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIA [...]
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180,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 31030001 - DATA: 31/03/2025
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS MEDIANTE A LOCAÇAO DE SOM, POR OCASIAO DA ENTREGA DE UM ONIBUS, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FORTALEZA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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737,00 |
737,00 |
737,00 |
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EMPENHO: 28030117 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS FINANÇAS
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PENSAO ALIMENTICIA
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317,23 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28030011 - DATA: 28/03/2025
F ALEX LOPES DA SILVA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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942,00 |
942,00 |
942,00 |
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EMPENHO: 28030008 - DATA: 28/03/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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1.120,60 |
1.120,60 |
0,00 |
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EMPENHO: 28030007 - DATA: 28/03/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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1.620,00 |
1.620,00 |
0,00 |
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