| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/04/2026 |
01040143
JOSE RUBENS LIMA VERDE FILHO
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS EXTRAS DE AUXILIAR DE FARMACIA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
LIQUIDADO |
158,00 |
|
| 30/04/2026 |
01040142
JOSE RUBENS LIMA VERDE FILHO
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE FARMACIA , JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 30/04/2026 |
01040141
DEYSE BENTO VALENTIM
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS EXTRAS DE AUXILIAR DE FARMACIA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
LIQUIDADO |
158,00 |
|
| 30/04/2026 |
01040137
DEYSE BENTO VALENTIM
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE FARMACIA , JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 30/04/2026 |
01040131
IZAIAS BEZERRA DE CARVALHO
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
RELANÇAMENTO DE EMPENHO 02030238 PARA CORREÇAO DE FONTE DE RECURSO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AREIA, NO DECORRER DO MÊS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARI [...]
|
PAGO |
4.850,00 |
|
| 30/04/2026 |
01040130
IZAIAS BEZERRA DE CARVALHO
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
RELANÇAMENTO DE EMPENHO 02022026 PARA CORREÇAO DE FONTE DE RECURSO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AREIA, NO DECORRER DO MÊS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 30/04/2026 |
01040129
DJALMA LOPES DE SOUZA
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, ATRAVES DE SPORT DE RÁDIO, DAS AÇÕES E ATOS DE GESTÃO E REALIZAÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIM [...]
|
PAGO |
430,00 |
|
| 30/04/2026 |
01040128
DJALMA LOPES DE SOUZA
|
17 - SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, ATRAVES DE SPORT DE RÁDIO, DAS AÇÕES E ATOS DE GESTÃO E REALIZAÇÕES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO DA MULHER.
|
PAGO |
430,00 |
|
| 30/04/2026 |
01040127
ANNY GRACIELLE FERREIRA FRADE
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NUTRICIONAL JUNTO AOS PROGRAMAS ALIMENTARES DA MERENDA ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DE ORÓS-CE
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 30/04/2026 |
01040126
CICERO ROGERIO GONCALVES BENTO
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO DE PROCESSOS CONTÁBEIS PARA ENVIO AO SETOR DE DIGITALIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
PAGO |
960,00 |
|
| 30/04/2026 |
01040126
CICERO ROGERIO GONCALVES BENTO
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO DE PROCESSOS CONTÁBEIS PARA ENVIO AO SETOR DE DIGITALIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
960,00 |
|
| 30/04/2026 |
01040125
JOSE RODRIGUES SOARES
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA COLETA DE INFORMAÇOES PARA DIVULGAÇAO DE ATOS E INFORMAÇAO INSTITUCIONAIS PARA DIVULGAÇAO EM MEIOS DE DIVULGAÇAO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO.
|
PAGO |
700,00 |
|
| 30/04/2026 |
01040124
DJAIR MILTON RODRIGUES DE LIMA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CALHA PARA RECEPÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAS NA ESCOLA ISAIAS CANDIDO, JUNTO AO FUNDEB
|
LIQUIDADO |
4.575,00 |
|
| 30/04/2026 |
01040119
FRANCISCO ERNANI FERREIRA FILHO
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 30/04/2026 |
01040118
FRANCISCO ERNANI FERREIRA FILHO
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 30/04/2026 |
01040117
FRANCISCO ERNANI FERREIRA FILHO
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
960,00 |
|
| 30/04/2026 |
01040116
MILANA BESSA DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
712,00 |
|
| 30/04/2026 |
01040114
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
6.500,00 |
|
| 30/04/2026 |
01040113
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
3.969,78 |
|
| 30/04/2026 |
01040113
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
3.969,78 |
|
| 30/04/2026 |
01040112
FOLHA DE PAGAMENTO PACS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
169.317,35 |
|
| 30/04/2026 |
01040095
JOSE LUAN ANDRADE
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
INCENTIVO/PREVINE
|
LIQUIDADO |
148,50 |
|
| 30/04/2026 |
01040090
DENISE CANDIDO DE ANDRADE
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIALNO AMBITO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, JUNTO A SECRETRAIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
810,50 |
|
| 30/04/2026 |
01040089
FRANCIDALVA DE OLIVEIRA LIMA
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO AMBITO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
810,50 |
|
| 30/04/2026 |
01040088
MARDENI DE SOUZA COSTA
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO AMBITO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
810,50 |
|
| 30/04/2026 |
01040087
CINTHIA POLIANA PORFIRIO
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO AMBITO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
810,50 |
|
| 30/04/2026 |
01040086
FRANCISCA DOMINGOS FERREIRA
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO AMBITO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
810,50 |
|
| 30/04/2026 |
01040085
ANA JULIA VIEIRA DA SILVA
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO AMBITO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
810,50 |
|
| 30/04/2026 |
01040084
FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA CRIANCA FELIZ
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
PAGO |
19.831,00 |
|
| 30/04/2026 |
01040083
RAISSA DE SOUSA MARTINS
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO AMBITO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
810,50 |
|
| 30/04/2026 |
01040082
SEC. MUN. DA EDUCA?ÇO, ESP. E JUVENTUDE
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO APOIO PSICOSSOCIAL E NUTRICIONAL, JUNTO AO FUNDEB.
|
PAGO |
26.000,00 |
|
| 30/04/2026 |
01040080
LINDIVANDA PIRES LIMA
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
1.540,00 |
|
| 30/04/2026 |
01040079
LINDIVANDA PIRES LIMA
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
2.350,00 |
|
| 30/04/2026 |
01040078
IVANILDO LIMA CUSTODIO
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA NOTURNO NA UBS MARIA JOSE NUNES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 30/04/2026 |
01040077
JOSE LUAN ANDRADE
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS NA FUNÇAO DE MOTORISTA NA UBS DO DISTRITO DE SANTAREM.
|
LIQUIDADO |
1.821,00 |
|
| 30/04/2026 |
01040076
BRUNO FERREIRA DE SOUSA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS NA FUNÇAO DE VIGIA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 30/04/2026 |
01040073
MARIA ELENILDA LIRA
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 30/04/2026 |
01040073
MARIA ELENILDA LIRA
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 30/04/2026 |
01040072
MARIA ELENILDA LIRA
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
1.133,00 |
|
| 30/04/2026 |
01040070
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
|
13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORCAMENTÁRIA.
|
PAGO |
359,00 |
|
| 30/04/2026 |
01040070
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
|
13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORCAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
359,00 |
|
| 30/04/2026 |
01040069
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORCAMENTÁRIA.
|
PAGO |
1.222,00 |
|
| 30/04/2026 |
01040069
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORCAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
1.222,00 |
|
| 30/04/2026 |
01040068
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORCAMENTÁRIA.
|
PAGO |
900,00 |
|
| 30/04/2026 |
01040068
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORCAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 30/04/2026 |
01040067
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
515,00 |
|
| 30/04/2026 |
01040067
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
515,00 |
|
| 30/04/2026 |
01040066
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
740,00 |
|
| 30/04/2026 |
01040066
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
740,00 |
|
| 29/04/2026 |
29040011
JERNISVALDO TEIXEIRA CAVALCANTE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
LIQUIDADO |
1.610,00 |
|
| 29/04/2026 |
29040011
JERNISVALDO TEIXEIRA CAVALCANTE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
EMPENHADO |
1.610,00 |
|
| 29/04/2026 |
29040010
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO, TRANSMISSÃO E HOMOLOGAÇÃO DAS MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS (MSC) NO SISTEMA VINCULADO AO SICONFI - SISTEMA DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS E FI [...]
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
|
| 29/04/2026 |
29040009
MCF CAPISTRANO COMERCIO E SERVICOS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO PARA ESCOLA MANOEL MOREIRA PEQUENO, JUNTO AO FUNDEB.
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 29/04/2026 |
29040009
MCF CAPISTRANO COMERCIO E SERVICOS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO PARA ESCOLA MANOEL MOREIRA PEQUENO, JUNTO AO FUNDEB.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 29/04/2026 |
29040008
MARIA CANDIDO DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA CHAMADA PÚBL [...]
|
LIQUIDADO |
11.943,00 |
|
| 29/04/2026 |
29040008
MARIA CANDIDO DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA CHAMADA PÚBL [...]
|
EMPENHADO |
11.943,00 |
|
| 29/04/2026 |
29040007
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 29/04/2026 |
29040007
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 29/04/2026 |
29040006
GOMES E MENDONCA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
LIQUIDADO |
4.299,00 |
|
| 29/04/2026 |
29040006
GOMES E MENDONCA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
EMPENHADO |
4.299,00 |
|
