| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/09/2025 |
25090007
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
120,00 |
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| 25/09/2025 |
25090006
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 25/09/2025 |
25090006
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 25/09/2025 |
25090005
ANNA LAURITA PEQUENO LANDIM
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA COLETA E INSEMINAÇÃO DE MATERIAL GENÉTICO BOVINO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
|
LIQUIDADO |
2.605,05 |
|
| 25/09/2025 |
25090005
ANNA LAURITA PEQUENO LANDIM
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA COLETA E INSEMINAÇÃO DE MATERIAL GENÉTICO BOVINO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
|
EMPENHADO |
2.605,05 |
|
| 25/09/2025 |
25090004
EDITORA EVENTU'S LTDA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 25/09/2025 |
25090004
EDITORA EVENTU'S LTDA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 25/09/2025 |
25090003
CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL MODELO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
PAGO |
250,00 |
|
| 25/09/2025 |
25090003
CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL MODELO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 25/09/2025 |
25090003
CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL MODELO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 25/09/2025 |
25090002
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
ART REFERENTE A TESTE DE ABSORÇÃO DO SOLO E SONDAGEM DO TERRENO PARA A CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS MINHA CASA MINHA VIDA - MCMV FNHIS, MUNIÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
103,03 |
|
| 25/09/2025 |
25090002
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
ART REFERENTE A TESTE DE ABSORÇÃO DO SOLO E SONDAGEM DO TERRENO PARA A CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS MINHA CASA MINHA VIDA - MCMV FNHIS, MUNIÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 25/09/2025 |
25090002
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
ART REFERENTE A TESTE DE ABSORÇÃO DO SOLO E SONDAGEM DO TERRENO PARA A CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS MINHA CASA MINHA VIDA - MCMV FNHIS, MUNIÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 25/09/2025 |
25090001
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 80,00 PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESP [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 25/09/2025 |
25090001
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 80,00 PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESP [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 25/09/2025 |
12090011
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTOU SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO SOM MÉDIO/GRANDE PORTE E ILUMINAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO PÔR DO SOL, DE ORÓS, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2025, ÁS MARGENS DO AÇUDE DE ORÓS. JUNT [...]
|
PAGO |
1.370,00 |
|
| 25/09/2025 |
08090012
MARIA DALVANI DE LIMA VERDE
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BLUSAS PARA PROFESSORES PARA O EVENTO ESCOLA MOTA 10, FUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
960,00 |
|
| 25/09/2025 |
08090008
RODRIGO LUTIANO COSTA MESQUITA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSLADO DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAREM DO EVENTO "PRÉMIO ESCOLA NOTA 10" , JUNTO A ESTA U [...]
|
PAGO |
3.060,00 |
|
| 25/09/2025 |
04090008
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
3.499,70 |
|
| 25/09/2025 |
04090006
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 25/09/2025 |
04090003
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 25/09/2025 |
04080023
TARCISIO VIANA MOREIRA-ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MEDALHAS DOS JOGOS MUNICIPAIS 2025, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
4.228,00 |
|
| 25/09/2025 |
03090030
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL - PROFESSORES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL - PROFESSORES
|
LIQUIDADO |
90.982,99 |
|
| 25/09/2025 |
03090029
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL - PROFESSORES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL - PROFESSORES
|
LIQUIDADO |
354.321,59 |
|
| 25/09/2025 |
03090028
FOLHA DE PAGAMENTO SME PROFESSORES - TEMPORARIOS
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SME PROFESSORES - TEMPORARIOS
|
LIQUIDADO |
339.789,60 |
|
| 25/09/2025 |
03090027
FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE EDUC.-COMISSIONADO FME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS FME.
|
LIQUIDADO |
171.246,48 |
|
| 25/09/2025 |
03090023
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE ENDEMIAS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DE ENDEMIAS
|
LIQUIDADO |
93.378,28 |
|
| 25/09/2025 |
03090021
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E AD
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANAÇA E ADOLESCENTE-FMDCA.
|
LIQUIDADO |
8.398,79 |
|
| 25/09/2025 |
03090020
FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇAO MONITORES FUNDAMENTAL
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇAO - MONITORES FUNDAMENTAL
|
LIQUIDADO |
74.430,00 |
|
| 25/09/2025 |
03090019
FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇAO MONITORES INFANTIL
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇAO - MONITORES INFATIL
|
LIQUIDADO |
36.760,00 |
|
| 25/09/2025 |
03030043
FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - PBF
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
10.090,00 |
|
| 25/09/2025 |
03030042
FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA ( COMISSIONADOS )
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ( COMISSIONADOS )
|
LIQUIDADO |
11.518,00 |
|
| 25/09/2025 |
03020091
FOLHA DE PAGAMENTO DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E FI
|
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇAO AMBIENTAL.
|
LIQUIDADO |
6.471,81 |
|
| 25/09/2025 |
03020090
FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
|
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
10.018,00 |
|
| 25/09/2025 |
03020089
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIO (A) POLITICAS DA MUL
|
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO (A) DE POLITICAS DA MULHER.
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 25/09/2025 |
02060127
FOLHA DE PAGAMENTO INFRAESTRUTURA ( PRESTADORES D
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS. ( PRESTADORES DE SERVICOS )
|
LIQUIDADO |
39.810,00 |
|
| 25/09/2025 |
02060126
FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDU - APOIO PEDAGOGICO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCAÇÃO - APOIO PEDAGOGICO, JUNTO AO FUNDEB.
|
LIQUIDADO |
213.720,87 |
|
| 25/09/2025 |
02060125
FOLHA DE PAGAMENTO EDU.ESPECIAL - PROFESSORES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - PROFESSORES, JUNTO AO FUNDEB.
|
LIQUIDADO |
8.812,46 |
|
| 25/09/2025 |
02060124
FOLHA DE PAGAMENTO EDUC. INFANTIL-ADM E AUXILIARES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL - ADMINISTRAÇÃO E AUXILIARES, JUNTO AO FUNDEB.
|
LIQUIDADO |
48.484,49 |
|
| 25/09/2025 |
02060123
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL - PROFESSORES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES , JUNTO AO FUNDEB.
|
LIQUIDADO |
80.000,00 |
|
| 25/09/2025 |
02060121
FOLHA DE PAGAMENTO CAPS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
60.193,04 |
|
| 25/09/2025 |
02060120
FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRACAO E GESTAO - COMISS
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. COMISSIONADOS
|
LIQUIDADO |
30.116,00 |
|
| 25/09/2025 |
02060118
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIO (A)TURISMO E CULTURA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 25/09/2025 |
02060117
FOLHA DE PAGAMENTO COMUNICACAO E IMPRENSA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COMUNICAÇÃO E IMPRENSA DO GABINETE DO PREFEITO(A).
|
LIQUIDADO |
3.436,00 |
|
| 25/09/2025 |
02060116
FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA, OUV, TRANSPARENC
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRALADORIA,OUV E TRANSPARECIA, JUNTA AO GABINETE DO PREFEITO
|
LIQUIDADO |
4.716,33 |
|
| 25/09/2025 |
02060115
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
15.180,00 |
|
| 25/09/2025 |
02060114
FOLHA DE PAGAMENTO ACAO SOCIAL - PRESTADOR DE SERV
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
3.036,00 |
|
| 25/09/2025 |
02060113
FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
20.310,26 |
|
| 25/09/2025 |
02060112
FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA (COMISSSIONADOS)
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AGRICULTURA ( COMISSIONADOS )
|
LIQUIDADO |
17.554,00 |
|
| 25/09/2025 |
02060111
FOLHA DE PAGAMENTO FINANCAS (COMISSIONADOS)
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSINADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
29.841,14 |
|
| 25/09/2025 |
02060060
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 25/09/2025 |
02060060
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 25/09/2025 |
02050092
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE MEIO AM E PROT ANIMAL
|
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇAO ANIMAL.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 25/09/2025 |
02050060
FOLHA DE PAGAMENTO EDUC. PREST.SERV.APOIO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO EDUC.PREST.SERV APOIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO.
|
LIQUIDADO |
103.952,00 |
|
| 25/09/2025 |
02050029
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NESTA DATA.
|
PAGO |
349,63 |
|
| 25/09/2025 |
02050029
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
349,63 |
|
| 25/09/2025 |
02010342
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
39,24 |
|
| 25/09/2025 |
02010342
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
39,24 |
|
| 25/09/2025 |
02010332
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIO (A) DE ASSISTENCIA S
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO (A) DE ASSISTENCIA SOCIAL,
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 25/09/2025 |
02010301
FOLHA DE PAGAMENTO SCFV - CRAS - PSB
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SCFV-CRAS-PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
23.169,99 |
|
