| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/03/2026 |
02010073
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTOS AS UNIDADES ADMNISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
|
PAGO |
4.498,40 |
|
| 26/03/2026 |
02010073
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTOS AS UNIDADES ADMNISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
|
LIQUIDADO |
2.919,00 |
|
| 26/03/2026 |
02010043
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 26/03/2026 |
02010043
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 26/03/2026 |
02010042
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA EM PRÉDIOS DO SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PELO FUNDEB DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
11.291,45 |
|
| 26/03/2026 |
02010029
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
322,66 |
|
| 26/03/2026 |
02010029
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
322,66 |
|
| 26/03/2026 |
02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
13,00 |
|
| 26/03/2026 |
02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
13,00 |
|
| 25/03/2026 |
25030003
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
BLOQUEIO JUDICIAL.
|
PAGO |
4.125,64 |
|
| 25/03/2026 |
25030003
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO:00029036620118060135
|
LIQUIDADO |
4.125,64 |
|
| 25/03/2026 |
25030003
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO:00029036620118060135
|
EMPENHADO |
4.125,64 |
|
| 25/03/2026 |
25030002
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
BLOQUEIO JUDICIAL.
|
PAGO |
2.447,56 |
|
| 25/03/2026 |
25030002
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO:00029036620118060135 .
|
LIQUIDADO |
2.447,56 |
|
| 25/03/2026 |
25030002
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO:00029036620118060135 .
|
EMPENHADO |
2.447,56 |
|
| 25/03/2026 |
25030001
RODRIGO LUTIANO COSTA MESQUITA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS MEDIANTE FRETE DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA NRB 6667/CE DE OROS A ICO E VICE-VERSA, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS MEDICAS E EXAME [...]
|
EMPENHADO |
583,00 |
|
| 25/03/2026 |
02030195
SUSTINERI ENGENHARIA LTDA
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO DE PLANO DE RECUPERAÇAO DE AREA DEGRADADA (PRAD), JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇAO ANIMAL.
|
LIQUIDADO |
8.000,00 |
|
| 25/03/2026 |
02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
24,07 |
|
| 25/03/2026 |
02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
69,00 |
|
| 25/03/2026 |
02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
24,07 |
|
| 25/03/2026 |
02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 24/03/2026 |
24030011
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
BLOQUEIO JUDICIAL.
|
PAGO |
1.159,98 |
|
| 24/03/2026 |
24030011
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO:00500368920208060135
|
LIQUIDADO |
1.159,98 |
|
| 24/03/2026 |
24030011
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO:00500368920208060135
|
EMPENHADO |
1.159,98 |
|
| 24/03/2026 |
24030010
JOSE NELSON JOSINO DE MOURA JUNIOR
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA COM PERNOITE DE R$ 180,00 PARA FORTALEZA, COMO MOTORISTA PARA LEVAR OS AGENTES PARA CURSO DE QUALIFICAÇÃO PATRULHA MARIA DA PENHA, JUNTO AO DEMUTRAN.
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 24/03/2026 |
24030009
JORGE PACIFICO NUNES JUNIOR LTDA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
|
LIQUIDADO |
4.510,00 |
|
| 24/03/2026 |
24030009
JORGE PACIFICO NUNES JUNIOR LTDA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
|
EMPENHADO |
4.510,00 |
|
| 24/03/2026 |
24030008
WILLIANE SILVA DO NASCIMENTO GOMES
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO GELAGUA UTILIZADO NO CREAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
475,00 |
|
| 24/03/2026 |
24030008
WILLIANE SILVA DO NASCIMENTO GOMES
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO GELAGUA UTILIZADO NO CREAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
475,00 |
|
| 24/03/2026 |
24030008
WILLIANE SILVA DO NASCIMENTO GOMES
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO GELAGUA UTILIZADO NO CREAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
475,00 |
|
| 24/03/2026 |
24030007
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 24/03/2026 |
24030006
GENILSON DOS SANTOS DE FREITAS COSTA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 24/03/2026 |
24030006
GENILSON DOS SANTOS DE FREITAS COSTA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 24/03/2026 |
24030005
COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
SERVIÇO MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA NO VEICULO DE PLACA SBFF317,,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
560,00 |
|
| 24/03/2026 |
24030005
COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
SERVIÇO MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA NO VEICULO DE PLACA SBFF317,,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
560,00 |
|
| 24/03/2026 |
24030004
COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA O VEICULO DE PLACA SBF3F17,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
1.569,00 |
|
| 24/03/2026 |
24030004
COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA O VEICULO DE PLACA SBF3F17,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
1.743,60 |
|
| 24/03/2026 |
24030003
F ALEX LOPES DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, NO CEI MARIA AURILA PEQUENO, JUNTO AO FUNDEB.
|
LIQUIDADO |
1.353,00 |
|
| 24/03/2026 |
24030003
F ALEX LOPES DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, NO CEI MARIA AURILA PEQUENO, JUNTO AO FUNDEB.
|
EMPENHADO |
1.353,00 |
|
| 24/03/2026 |
24030002
ANA ELIANE BESERRA RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO NO EVENTO DDE ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES 2026, JUNTO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
110,00 |
|
| 24/03/2026 |
24030002
ANA ELIANE BESERRA RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO NO EVENTO DDE ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES 2026, JUNTO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
EMPENHADO |
110,00 |
|
| 24/03/2026 |
24030001
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA EVENTO DDE ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES 2026, JUNTO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
740,00 |
|
| 24/03/2026 |
24030001
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA EVENTO DDE ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES 2026, JUNTO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
EMPENHADO |
740,00 |
|
| 24/03/2026 |
23030019
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS IMÓVEIS, PARA O PSF DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 24/03/2026 |
23030016
LUIS BERNARDINO MONTE
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA COM PERNOITE DE R$ 180,00 PARA FORTALEZA, PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE QUALIFICAÇÃO PATRULHA MARIA DA PENHA REALIZADO NO DIA 24 DE MARÇO, A SERVIÇO DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 24/03/2026 |
23030015
ERINALDO DE SOUZA SATIRO
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA COM PERNOITE DE R$ 180,00 PARA FORTALEZA, PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE QUALIFICAÇÃO PATRULHA MARIA DA PENHA REALIZADO NO DIA 24 DE MARÇO, A SERVIÇO DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 24/03/2026 |
23030014
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA PEREIRA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA COM PERNOITE DE R$ 180,00 PARA FORTALEZA, PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE QUALIFICAÇÃO PATRULHA MARIA DA PENHA REALIZADO NO DIA 24 DE MARÇO, A SERVIÇO DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 24/03/2026 |
23030003
LALA KIDS COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE KITS DE NATALIDADES, A SEREM CONCEDIDOS AS FAMILIAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
6.074,00 |
|
| 24/03/2026 |
23030002
JOSÉ MAGNNO ALEXANDRE BARROSO ME
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO AO DEMUTRAN.
|
PAGO |
439,80 |
|
| 24/03/2026 |
23030001
FRANCISCO ANTONIO DA COSTA FAUSTINO
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REFORMA DE BANCO DE MADEIRA EM VIA PUBLICA, NA AVENIDA GABRIEL BEZERRA, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
PAGO |
75,00 |
|
| 24/03/2026 |
20030004
FLAVIO JOSE FERREIRA FEITOSA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00, PARA BEBERIBE, PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DE COORDENADORES DE POLO UAB DO CEARÁ, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 24/03/2026 |
20030003
FLAVIO JOSE FERREIRA FEITOSA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS COM PERNOITE DE R$ 180,00 CADA UMA, PARA BEBERIBE, PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DE COORDENADORES DE POLO UAB DO CEARÁ, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE O [...]
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 24/03/2026 |
20030001
EMANUEL RODSON BENTO DE LIMA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIROS CIVIS EM ATENDIMENTO A OCORRÊNCIAS DE EMERGÊNCIA, RESGATE E SALVAMENTO, ATENDIMENTO PRÉ- HOSPITALAR, PREVENÇÃO E EDUCAÇÃO SOBRE SEGURANÇA, NO DIA [...]
|
PAGO |
510,00 |
|
| 24/03/2026 |
19010022
VICENTE SANTANA CRUZ
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 40,00 PARA IGUATU, EM VISITA A 2ª VARA CIVIL DA COMARCA , PARA TRATAR DE DILIGENCIAS REFRENTE AO PROCESSO Nº0200282-59.2025.8.06.0091.A SERVIÇO D [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
| 24/03/2026 |
19010021
JOSEFA ODILANIA MOTA VIEIRA
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 40,00 PARA IGUATU, EM VISITA A 2ª VARA CIVIL DA COMARCA , PARA TRATAR DE DILIGENCIAS REFRENTE AO PROCESSO Nº0200282-59.2025.8.06.0091.A SERVIÇO D [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
| 24/03/2026 |
19010020
CLAUDIO SOARES ARAUJO
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 40,00 PARA IGUATU, EM VISITA A 2ª VARA CIVIL DA COMARCA , PARA TRATAR DE DILIGENCIAS REFRENTE AO PROCESSO Nº0200282-59.2025.8.06.0091.A SERVIÇO D [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
| 24/03/2026 |
18030010
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, PARA O PSF DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 24/03/2026 |
18030009
JF DA SILVEIRA JUNIOR LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS DE TRATOR AGRÍCOLA DE PNEUS, 4X4, COM IMPLEMENTOS AGRICOLAS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTE [...]
|
PAGO |
82.400,00 |
|
| 24/03/2026 |
16030010
FRANCISCO KLEVYO DE MORAIS BRAVO
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO METALURGICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE BIROS E CADEIRAS UTILIZADOS NO CREAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
170,00 |
|
| 24/03/2026 |
12030034
JOSÉ VENANCIO CANDIDO PEREIRA
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 400,00 PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO SOBRE SISTEMA BRASILEIRO DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL (SISBI) NO DIA 13 DE MAR [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
