| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/03/2026 |
13030008
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA BARBALHA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 13/03/2026 |
13030008
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA BARBALHA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 13/03/2026 |
13030007
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 13/03/2026 |
13030007
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 13/03/2026 |
13030006
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA BARBALHA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 13/03/2026 |
13030006
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA BARBALHA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
80,00 |
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| 13/03/2026 |
13030005
SOLIDA ENGENHARIA LTDA
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
REGISTRO DE PRECO PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E EXECUCAO PREDIAL E INFRAESTRUTURA, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS/CE. REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSC [...]
|
LIQUIDADO |
117.825,23 |
|
| 13/03/2026 |
13030005
SOLIDA ENGENHARIA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
REGISTRO DE PRECO PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E EXECUCAO PREDIAL E INFRAESTRUTURA, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS/CE. REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSC [...]
|
EMPENHADO |
117.825,23 |
|
| 13/03/2026 |
13030004
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM DE MÉDIO/GRANDE PORTE E ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO PÔR DO SOL DE ORÓS, NO DIA 14 DE MARÇO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
1.580,00 |
|
| 13/03/2026 |
13030003
ANDERSON ALVES GOMES
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO PAGODE DO INTERIOR NO PÔR DO SOL DE ORÓS, NO DIA 14 DE MARÇO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
EMPENHADO |
1.055,00 |
|
| 13/03/2026 |
13030002
TAYNARA VITÓRIA VICENTE DE MESQUITA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO E DECORAÇÃO NO EVENTO PÔR DO SOL DE ORÓS, NO DIA 14 DE MARÇO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
EMPENHADO |
215,00 |
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| 13/03/2026 |
13030001
ANTONIO EVANIO FERREIRA ALVES
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO NA REALIZAÇÃO DO TORNEIO "DOMINGÃO DE HANDEBOL EM JUAZEIRO DO NORTE NO DIA 22/03/2026, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 13/03/2026 |
13030001
ANTONIO EVANIO FERREIRA ALVES
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO NA REALIZAÇÃO DO TORNEIO "DOMINGÃO DE HANDEBOL EM JUAZEIRO DO NORTE NO DIA 22/03/2026, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 13/03/2026 |
12030013
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
3.018,00 |
|
| 13/03/2026 |
12030012
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
12.637,00 |
|
| 13/03/2026 |
12030004
IMEDIATA PRODUÇOES GRAFICAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA ADESIVAGEM DE ESTANDE LOCALIZADO NO PARQUE DE EVENTOS NARCISO PESSOA DE ARAUJO, PARA A EXPOSIÇAO DO MUNICIPIO DE OROS NO EVENTO I EXPOCIDADES - UMA FEIRA DE [...]
|
PAGO |
2.372,00 |
|
| 13/03/2026 |
12030003
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICAS , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
40,00 |
|
| 13/03/2026 |
12030002
ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS M. DO SITIO CIDADE
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
CONVÊNIO CELEBRADO ATRAVES DA LEI Nº 442/2026, QUE AUTORIZA O REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DESTA ASSOCIAÇÃO COM OBJETIVO DE SUBSIDIAR A CONTRAPARTIDA DO PROJETO ESTADUAL SÃO JOSÉ, V [...]
|
LIQUIDADO |
16.431,72 |
|
| 13/03/2026 |
10030012
GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA......................
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
DESPESAS COM HOSPEDAGEM, PARA GESTÃO DO IGD/PBF PARA EQUIPE DO CADRASTRO UNICO EM CRATO, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
278,35 |
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| 13/03/2026 |
10030011
ANTONIO BENTO DO MONTE NETO
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA CRATO, PARA PARTICIPAR DA OFICINA ENTREVISTA PARA PROFISSICIONAIS DO CADUNICO PROMOVIDA PELA SECRETARIA ESTADUAL DE PROTEÇAO SOCIAL.
|
PAGO |
80,00 |
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| 13/03/2026 |
10030010
JOSE VALDEMIR NOGUEIRA SAMPAIO
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA CRATO, PARA PARTICIPAR DA OFICINA ENTREVISTA PARA PROFISSICIONAIS DO CADUNICO PROMOVIDA PELA SECRETARIA ESTADUAL DE PROTEÇAO SOCIAL.
|
PAGO |
80,00 |
|
| 13/03/2026 |
09030016
ANTONIO BENTO DO MONTE NETO
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 COM PERNOITE PARA CRATO, PARA PARTICIPAR DA OFICINA ENTREVISTA PARA PROFISSICIONAIS DO CADUNICO PROMOVIDA PELA SECRETARIA ESTADUAL DE PRO [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 13/03/2026 |
09030015
JOSE VALDEMIR NOGUEIRA SAMPAIO
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 COM PERNOITE PARA CRATO, PARA PARTICIPAR DA OFICINA ENTREVISTA PARA PROFISSICIONAIS DO CADUNICO PROMOVIDA PELA SECRETARIA ESTADUAL DE PRO [...]
|
PAGO |
120,00 |
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| 13/03/2026 |
09030014
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE OROS.
|
PAGO |
180,00 |
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| 13/03/2026 |
09030013
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE OROS.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 13/03/2026 |
09030008
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADACOMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE,PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZ [...]
|
PAGO |
567,97 |
|
| 13/03/2026 |
09030007
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADACOMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE,PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZ [...]
|
PAGO |
1.950,73 |
|
| 13/03/2026 |
09030006
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONAL [...]
|
PAGO |
21.093,05 |
|
| 13/03/2026 |
09020023
DIALEDA CANDIDO BENTO.............................
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DE PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE OROS.
|
PAGO |
1.193,50 |
|
| 13/03/2026 |
02030243
GOTT SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 19.02.0001, PARA CORREÇÃO DE ITENS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS [...]
|
PAGO |
35.000,00 |
|
| 13/03/2026 |
02030015
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PSF DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
3.100,00 |
|
| 13/03/2026 |
02030014
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PSF DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
3.998,75 |
|
| 13/03/2026 |
02020176
JOSE WELLINGTON JOSINO LIMA.......................
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
|
PAGO |
876,00 |
|
| 13/03/2026 |
02020175
MARIA AURISETE A. FERREIRA
|
15 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E MANUTEÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE.
|
PAGO |
737,00 |
|
| 13/03/2026 |
02020174
MARIA AURISETE A. FERREIRA
|
17 - SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO A MULHER.
|
PAGO |
1.070,00 |
|
| 13/03/2026 |
02020106
JOSE RUBENS LIMA VERDE FILHO
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE FARMACIA , JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 13/03/2026 |
02020105
DEYSE BENTO VALENTIM
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS EXTRAS DE AUXILIAR DE FARMACIA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
PAGO |
190,00 |
|
| 13/03/2026 |
02020098
CICERA SA DE OLIVEIRA DE SOUZA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS EXTRAS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
PAGO |
474,00 |
|
| 13/03/2026 |
02020096
MARLI DE FATIMA MENDES
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS EXTRAS DE COZINHEIRA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
PAGO |
316,00 |
|
| 13/03/2026 |
02020095
MARIA SOCORRO DA SILVA LIMA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS GERAIS NA FUNÇAO DE AUX. DE SERV. GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 13/03/2026 |
02020092
MARIA DE FATIMA SAMPAIO DA SILVA..................
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS SAO JOSE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 13/03/2026 |
02020088
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS EXTRAS NA FUNÇAO DE MOTORISTA, JUNTO A UBS DO DESTRITO DE PALESTINA.
|
PAGO |
607,00 |
|
| 13/03/2026 |
02020087
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS EXTRAS NA FUNÇAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
PAGO |
127,00 |
|
| 13/03/2026 |
02020086
MARIA SOCORRO DA SILVA LIMA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
INCENTIVO/PMAQ
|
PAGO |
103,76 |
|
| 13/03/2026 |
02020085
MARIA DE FATIMA SAMPAIO DA SILVA..................
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
INCENTIVO/PREVINE
|
PAGO |
193,50 |
|
| 13/03/2026 |
02010440
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E MANUTEÇÃO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 13/03/2026 |
02010440
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E MANUTEÇÃO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 13/03/2026 |
02010429
FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSIONAIS(PAB)PSF-INCENTIVO
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS (PAB) PSF - INCENTIVO DO CQ-ESF-ESB / PMAQ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
33.879,33 |
|
| 13/03/2026 |
02010428
FOLHA DE PAGAMENTO MAN.DA SEC.DE SAUDE-INCENTIVO C
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO - INCENTIVO DO CQ-ESF/ESB - PMAQ DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
12.377,01 |
|
| 13/03/2026 |
02010375
BANCO DO BRASIL S/A
|
17 - SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 13/03/2026 |
02010375
BANCO DO BRASIL S/A
|
17 - SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 13/03/2026 |
02010373
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 13/03/2026 |
02010373
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 13/03/2026 |
02010362
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 13/03/2026 |
02010362
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 13/03/2026 |
02010304
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE OR
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE REPASSE FINANCEIRO DA GRATIFICAÇAO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,ASSEGURADA PELA DE Nº 290/2.023.
|
PAGO |
14.784,26 |
|
| 13/03/2026 |
02010261
MARIA VICENTE DE ANDRADE DA ROCHA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO MENSAL DO PISO DA ENFERMAGEM
|
PAGO |
1.610,73 |
|
| 13/03/2026 |
02010260
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE OR
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSESSAO DE REPASSE FINANCEIRO DO NOVO FINANCIAMENTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, ASSEGURADA PELO ART.8º, DA LEI MUNICIPAL DE Nº 429/2.025.
|
PAGO |
7.425,00 |
|
| 13/03/2026 |
02010257
ANA RAQUEL BARROS DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS GERAIS NA FUNÇAO DE AUX. DE SERV. NA UBS DO DISTRITO DE GUASSUSSE.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 13/03/2026 |
02010256
SOLANGE VIEIRA CUSTODIO
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE NA UBS DO DISTRITO DE SANTAREM.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
