| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/06/2025 |
02060035
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
955,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060034
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
2.456,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060033
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
2.355,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060032
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
2.160,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060031
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
976,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060030
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
1.745,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060029
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
1.448,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060028
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
1.244,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060027
DAYANNE VIDAL PINHEIRO - MEI
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE APOSTILAS / DIARIOS PARA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
EMPENHADO |
4.240,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060026
JACQUELINE SILVA FROTA - ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
162,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060025
JACQUELINE SILVA FROTA - ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
108,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060024
MARCIA VENCESLAU LEANDRO (EMPRESA)
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ESCOLA CHAPEUZINHO VERMELHO, JUNTO A PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060023
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIA [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060023
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIA [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060022
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIA [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060022
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIA [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060021
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAG [...]
|
LIQUIDADO |
217.686,46 |
|
| 02/06/2025 |
02060021
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAG [...]
|
EMPENHADO |
217.686,46 |
|
| 02/06/2025 |
02060020
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
|
LIQUIDADO |
31.580,19 |
|
| 02/06/2025 |
02060020
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
|
EMPENHADO |
31.580,19 |
|
| 02/06/2025 |
02060019
DIALEDA CANDIDO BENTO.............................
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DE PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE OROS.
|
LIQUIDADO |
1.193,50 |
|
| 02/06/2025 |
02060019
DIALEDA CANDIDO BENTO.............................
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DE PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE OROS.
|
EMPENHADO |
1.193,50 |
|
| 02/06/2025 |
02060018
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
|
LIQUIDADO |
12.012,13 |
|
| 02/06/2025 |
02060018
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
|
EMPENHADO |
12.012,13 |
|
| 02/06/2025 |
02060017
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
|
LIQUIDADO |
59.439,50 |
|
| 02/06/2025 |
02060017
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
|
EMPENHADO |
59.439,50 |
|
| 02/06/2025 |
02060016
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
|
LIQUIDADO |
116.075,14 |
|
| 02/06/2025 |
02060016
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
|
EMPENHADO |
116.075,14 |
|
| 02/06/2025 |
02060015
FRANCISCO JEAN OLIVEIRA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0003521-06.2014.8.06.0135 E ROPV Nº 15034849.
|
LIQUIDADO |
1.587,67 |
|
| 02/06/2025 |
02060015
FRANCISCO JEAN OLIVEIRA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0003521-06.2014.8.06.0135 E ROPV Nº 15034849.
|
EMPENHADO |
1.587,67 |
|
| 02/06/2025 |
02060014
FRANCISCO JEAN OLIVEIRA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0002995-39.2014.8.06.0135 E ROPV Nº 15009549.
|
LIQUIDADO |
7.152,73 |
|
| 02/06/2025 |
02060014
FRANCISCO JEAN OLIVEIRA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0002995-39.2014.8.06.0135 E ROPV Nº 15009549.
|
EMPENHADO |
7.152,73 |
|
| 02/06/2025 |
02060013
CICERO MARIO DUARTE PEREIRA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0003403-93.2015.8.06.0135 E ROPV Nº 15009549.
|
LIQUIDADO |
788,35 |
|
| 02/06/2025 |
02060013
CICERO MARIO DUARTE PEREIRA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0003403-93.2015.8.06.0135 E ROPV Nº 15009549.
|
EMPENHADO |
788,35 |
|
| 02/06/2025 |
02060012
CICERO MARIO DUARTE PEREIRA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0003403-93.2015.8.06.0135 E ROPV Nº 15009549.
|
LIQUIDADO |
2.365,07 |
|
| 02/06/2025 |
02060012
CICERO MARIO DUARTE PEREIRA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0003403-93.2015.8.06.0135 E ROPV Nº 15009549.
|
EMPENHADO |
2.365,07 |
|
| 02/06/2025 |
02060011
FRANCISCA BENTO DELFINO
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0003403-93.2015.8.06.0135 E ROPV Nº 15009549.
|
LIQUIDADO |
5.518,51 |
|
| 02/06/2025 |
02060011
FRANCISCA BENTO DELFINO
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0003403-93.2015.8.06.0135 E ROPV Nº 15009549.
|
EMPENHADO |
5.518,51 |
|
| 02/06/2025 |
02060010
FRANCISCO JEAN OLIVEIRA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0003281-17.2014.8.06.0135 E ROPV Nº 15034812 .
|
LIQUIDADO |
1.256,74 |
|
| 02/06/2025 |
02060010
FRANCISCO JEAN OLIVEIRA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0003281-17.2014.8.06.0135 E ROPV Nº 15034812 .
|
EMPENHADO |
1.256,74 |
|
| 02/06/2025 |
02060009
JOSE OSYLON CANDIDO JUNIOR
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
CONCESSÃO DE TRÊS (03) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA FORTALEZA, PARTICIPAÇÃO NA PEC NORDESTE 2025, JUNTO A SECRETARIA DO DEMUTRAN.
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060009
JOSE OSYLON CANDIDO JUNIOR
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
CONCESSÃO DE TRÊS (03) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA FORTALEZA, PARTICIPAÇÃO NA PEC NORDESTE 2025, JUNTO A SECRETARIA DO DEMUTRAN.
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060008
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABEL [...]
|
LIQUIDADO |
67,32 |
|
| 02/06/2025 |
02060008
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABEL [...]
|
EMPENHADO |
67,32 |
|
| 02/06/2025 |
02060007
WASKA JAMES FERREIRA BEZERRA
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DE POÇO NO SITIO TABUEIRO NO MUNICIPIO DE OROS. JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060007
WASKA JAMES FERREIRA BEZERRA
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DE POÇO NO SITIO TABUEIRO NO MUNICIPIO DE OROS. JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060006
DAGINA CANDIDO ANDRADE
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSAO DE (UMA) 1 DIARIA DE 120,00 PARA VIAJAR PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA I OFICINA DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS DE SEGURANÇA ALIMENTARE NUTRICIONAL-EQSAN.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060006
DAGINA CANDIDO ANDRADE
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSAO DE (UMA) 1 DIARIA DE 120,00 PARA VIAJAR PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA I OFICINA DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS DE SEGURANÇA ALIMENTARE NUTRICIONAL-EQSAN.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060005
JESSE NUNES ANDRADE
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSAO DE (UMA) 1 DIARIA PARA VIAJAR PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA I OFICINA DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS DE SEGURANÇA ALIMENTARE NUTRICIONAL-EQSAN.
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060005
JESSE NUNES ANDRADE
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSAO DE (UMA) 1 DIARIA PARA VIAJAR PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA I OFICINA DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS DE SEGURANÇA ALIMENTARE NUTRICIONAL-EQSAN.
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060004
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060004
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060003
ANDRESSA CUSTODIO DE OLIVEIRA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESÃO DE UMA (01) DIARIA, PARA FORTALEZA PARTICIPAÇÃO SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AOS QUADRILHEIROS JUNINOS. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060003
ANDRESSA CUSTODIO DE OLIVEIRA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESÃO DE UMA (01) DIARIA, PARA FORTALEZA PARTICIPAÇÃO SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AOS QUADRILHEIROS JUNINOS. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060003
ANDRESSA CUSTODIO DE OLIVEIRA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESÃO DE UMA (01) DIARIA, PARA FORTALEZA PARTICIPAÇÃO SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AOS QUADRILHEIROS JUNINOS. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060002
JOÃO ANDRADE SANTANA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONCESÃO DE UMA (01) DIARIA, PARA FORTALEZA PARTICIPAÇÃO SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AOS QUADRILHEIROS JUNINOS. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060002
JOÃO ANDRADE SANTANA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONCESÃO DE UMA (01) DIARIA, PARA FORTALEZA PARTICIPAÇÃO SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AOS QUADRILHEIROS JUNINOS. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060002
JOÃO ANDRADE SANTANA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONCESÃO DE UMA (01) DIARIA, PARA FORTALEZA PARTICIPAÇÃO SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AOS QUADRILHEIROS JUNINOS. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060001
LUIS EDUARDO BARBOSA DE ARAUJO
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONCESÃO DE UMA (01) DIARIA, PARA FORTALEZA PARTICIPAÇÃO SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AOS QUADRILHEIROS JUNINOS. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
|
PAGO |
250,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060001
LUIS EDUARDO BARBOSA DE ARAUJO
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONCESÃO DE UMA (01) DIARIA, PARA FORTALEZA PARTICIPAÇÃO SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AOS QUADRILHEIROS JUNINOS. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
