| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/02/2026 |
02010060
RAP SOLUÇOES LTDA
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17 - SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO,NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇAO DE REDE INTERNA , R [...]
|
LIQUIDADO |
570,00 |
|
| 23/02/2026 |
02010043
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
13,08 |
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| 23/02/2026 |
02010043
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 23/02/2026 |
02010042
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA EM PRÉDIOS DO SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PELO FUNDEB DESTE MUNICÍPIO.
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PAGO |
9.360,37 |
|
| 23/02/2026 |
02010031
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
111,06 |
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| 23/02/2026 |
02010031
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
13,08 |
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| 23/02/2026 |
02010031
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
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| 23/02/2026 |
02010031
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
111,06 |
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| 23/02/2026 |
02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
12,00 |
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| 23/02/2026 |
02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
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| 20/02/2026 |
30010027
JOSE DOUGLAS DUARTE CLEMENTE
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REFORMA DE 01 (UMA) MESA PARA O PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO DOS PROFESSORES DO CEI ISAURA BATISTA, JUNTO AO FUNDEB.
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PAGO |
740,00 |
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| 20/02/2026 |
30010001
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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PAGO |
1.483,30 |
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| 20/02/2026 |
26010014
FRANCISCA LAUDECI MARTINS SOUZA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRA NO 2º DIA DO EVENTO JORNADA EDUCACIONAL, PARA GESTORES E TÉCNICOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
2.125,00 |
|
| 20/02/2026 |
20020028
FRANCISCO JEAN OLIVEIRA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PROCESSO Nº0008692-02.2018.8.06.0135 E ROPV Nº15094851
|
LIQUIDADO |
3.528,17 |
|
| 20/02/2026 |
20020028
FRANCISCO JEAN OLIVEIRA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PROCESSO Nº0008692-02.2018.8.06.0135 E ROPV Nº15094851
|
EMPENHADO |
3.528,17 |
|
| 20/02/2026 |
20020027
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
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| 20/02/2026 |
20020027
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 20/02/2026 |
20020026
PEDRO BARBOSA DO NASCIMENTO NETO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 20/02/2026 |
20020026
PEDRO BARBOSA DO NASCIMENTO NETO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 20/02/2026 |
20020025
JOSE LUIS DE SOUSA FILHO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 20/02/2026 |
20020025
JOSE LUIS DE SOUSA FILHO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 20/02/2026 |
20020024
JOSE LUIS DE SOUSA FILHO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 20/02/2026 |
20020024
JOSE LUIS DE SOUSA FILHO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 20/02/2026 |
20020023
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 20/02/2026 |
20020023
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 20/02/2026 |
20020022
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 20/02/2026 |
20020022
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 20/02/2026 |
20020021
ANNA KAMILA BEZERRA PEQUENO DE LIMA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
2.999,30 |
|
| 20/02/2026 |
20020021
ANNA KAMILA BEZERRA PEQUENO DE LIMA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
2.999,30 |
|
| 20/02/2026 |
20020020
ANNA KAMILA BEZERRA PEQUENO DE LIMA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
2.819,00 |
|
| 20/02/2026 |
20020020
ANNA KAMILA BEZERRA PEQUENO DE LIMA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
2.819,00 |
|
| 20/02/2026 |
20020019
ANNA KAMILA BEZERRA PEQUENO DE LIMA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
2.500,02 |
|
| 20/02/2026 |
20020019
ANNA KAMILA BEZERRA PEQUENO DE LIMA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
2.500,02 |
|
| 20/02/2026 |
20020018
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 20/02/2026 |
20020017
ANNA KAMILA BEZERRA PEQUENO DE LIMA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
3.010,00 |
|
| 20/02/2026 |
20020017
ANNA KAMILA BEZERRA PEQUENO DE LIMA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
3.010,00 |
|
| 20/02/2026 |
20020016
ANNA KAMILA BEZERRA PEQUENO DE LIMA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
1.990,40 |
|
| 20/02/2026 |
20020016
ANNA KAMILA BEZERRA PEQUENO DE LIMA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
1.990,40 |
|
| 20/02/2026 |
20020015
ANNA KAMILA BEZERRA PEQUENO DE LIMA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
2.455,00 |
|
| 20/02/2026 |
20020015
ANNA KAMILA BEZERRA PEQUENO DE LIMA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
2.455,00 |
|
| 20/02/2026 |
20020014
GUILHERME FEITOSA PEREIRA - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇAO TECNICA PREVENTIVA EM 5 NOBREAKS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO COM LIMPEZA INTERNA E EXTERNA, SUBSTITUIÇAO DE BATERIAS INTERNAS 12 [...]
|
EMPENHADO |
1.850,00 |
|
| 20/02/2026 |
20020013
ANNA KAMILA BEZERRA PEQUENO DE LIMA
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
|
LIQUIDADO |
1.530,10 |
|
| 20/02/2026 |
20020013
ANNA KAMILA BEZERRA PEQUENO DE LIMA
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
|
EMPENHADO |
1.530,10 |
|
| 20/02/2026 |
20020012
ANNA KAMILA BEZERRA PEQUENO DE LIMA
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
|
LIQUIDADO |
2.232,80 |
|
| 20/02/2026 |
20020012
ANNA KAMILA BEZERRA PEQUENO DE LIMA
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
|
EMPENHADO |
2.232,80 |
|
| 20/02/2026 |
20020011
ANNA KAMILA BEZERRA PEQUENO DE LIMA
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER.
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 20/02/2026 |
20020011
ANNA KAMILA BEZERRA PEQUENO DE LIMA
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 20/02/2026 |
20020010
ANNA KAMILA BEZERRA PEQUENO DE LIMA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
LIQUIDADO |
2.005,60 |
|
| 20/02/2026 |
20020010
ANNA KAMILA BEZERRA PEQUENO DE LIMA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
EMPENHADO |
2.005,60 |
|
| 20/02/2026 |
20020009
ANNA KAMILA BEZERRA PEQUENO DE LIMA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
2.999,80 |
|
| 20/02/2026 |
20020009
ANNA KAMILA BEZERRA PEQUENO DE LIMA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
EMPENHADO |
2.999,80 |
|
| 20/02/2026 |
20020008
ANNA KAMILA BEZERRA PEQUENO DE LIMA
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
3.505,00 |
|
| 20/02/2026 |
20020008
ANNA KAMILA BEZERRA PEQUENO DE LIMA
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
EMPENHADO |
3.505,00 |
|
| 20/02/2026 |
20020007
FV VIEIRA DA SILVA - ME
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DA CASA DO CIDADÃO. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
EMPENHADO |
1.350,00 |
|
| 20/02/2026 |
20020006
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.458,75 |
|
| 20/02/2026 |
20020006
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.458,75 |
|
| 20/02/2026 |
20020005
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.002,10 |
|
| 20/02/2026 |
20020005
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.002,10 |
|
| 20/02/2026 |
20020004
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA PSF DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
3.001,15 |
|
| 20/02/2026 |
20020004
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA PSF DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
3.001,15 |
|
