| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/01/2026 |
02010433
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 29/01/2026 |
02010197
A M DE MATOS EMPRESARIAL-ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E ACESSORIA NA TRANSMISSAÕ E ACOMPANHAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, SENDO ESTES:1)OLANO MUNICIPAL D [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 29/01/2026 |
02010043
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
39,24 |
|
| 29/01/2026 |
02010043
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
39,24 |
|
| 29/01/2026 |
02010040
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 29/01/2026 |
02010040
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 29/01/2026 |
02010037
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 29/01/2026 |
02010037
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 29/01/2026 |
02010035
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
65,40 |
|
| 29/01/2026 |
02010035
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
65,40 |
|
| 29/01/2026 |
02010032
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
26,16 |
|
| 29/01/2026 |
02010032
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
26,16 |
|
| 29/01/2026 |
02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 29/01/2026 |
02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 28/01/2026 |
28010004
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 28/01/2026 |
28010004
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 28/01/2026 |
28010004
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 28/01/2026 |
28010003
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 28/01/2026 |
28010003
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 28/01/2026 |
28010002
SEMACE - SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
TAXA REFERENTE A LICENÇA DE OPERAÇAO DO HOSPITAL LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
PAGO |
10.133,07 |
|
| 28/01/2026 |
28010002
SEMACE - SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
TAXA REFERENTE A LICENÇA DE OPERAÇAO DO HOSPITAL LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
LIQUIDADO |
10.133,07 |
|
| 28/01/2026 |
28010002
SEMACE - SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
TAXA REFERENTE A LICENÇA DE OPERAÇAO DO HOSPITAL LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
EMPENHADO |
10.133,07 |
|
| 28/01/2026 |
28010001
SEMACE - SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
TAXA REFERENTE A LICENÇA DE OPERAÇAO DO HOSPITAL LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
PAGO |
10.133,07 |
|
| 28/01/2026 |
28010001
SEMACE - SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
TAXA REFERENTE A LICENÇA DE OPERAÇAO DO HOSPITAL LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
LIQUIDADO |
10.133,07 |
|
| 28/01/2026 |
28010001
SEMACE - SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
TAXA REFERENTE A LICENÇA DE OPERAÇAO DO HOSPITAL LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
EMPENHADO |
10.133,07 |
|
| 28/01/2026 |
23010001
ROBERIO COSTA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA A EQUIPE DA MARINHA DO BRASIL, NO EVENTO DO DIA 24 DE JANEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVEN [...]
|
PAGO |
165,00 |
|
| 28/01/2026 |
21010003
MARINEIDE FEITOSA
|
17 - SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 250,00 PARA FORTALEZA, ENTREGA DAS VIATURAS MARIA DA PENHA NO PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA POLÍTICAS PARA A MULHER.
|
PAGO |
250,00 |
|
| 28/01/2026 |
09010011
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
176,86 |
|
| 28/01/2026 |
09010011
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
176,86 |
|
| 28/01/2026 |
02010375
BANCO DO BRASIL S/A
|
17 - SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 28/01/2026 |
02010375
BANCO DO BRASIL S/A
|
17 - SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 28/01/2026 |
02010328
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
23.059,55 |
|
| 28/01/2026 |
02010091
GLOBAL ASSESSORIA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AOS PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS NAS PROTEÇÕES SOCIAIS BÁSICA E ESPECIAL, CADASTRO ÚNI [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 28/01/2026 |
02010049
DAVI MUNIZ VIEIRA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA-VIDAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
LIQUIDADO |
720,00 |
|
| 28/01/2026 |
02010048
RAFAELA NOGUEIRA DE ALMEIDA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA RODOVIARIA DE ORÓS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 28/01/2026 |
02010047
TAYNARA VITÓRIA VICENTE DE MESQUITA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO MÊS DE JANEIRO DE 2026. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 28/01/2026 |
02010043
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 28/01/2026 |
02010043
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 28/01/2026 |
02010042
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA EM PRÉDIOS DO SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PELO FUNDEB DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
15.841,85 |
|
| 28/01/2026 |
02010035
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 28/01/2026 |
02010035
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 28/01/2026 |
02010032
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 28/01/2026 |
02010032
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 27/01/2026 |
27010011
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
BLOQUEIO JUDICIAL N. 00031414620158060135
|
PAGO |
115,31 |
|
| 27/01/2026 |
27010011
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
BLOQUEIO JUDICIAL N. 00031414620158060135
|
LIQUIDADO |
115,31 |
|
| 27/01/2026 |
27010011
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
BLOQUEIO JUDICIAL N. 00031414620158060135
|
EMPENHADO |
1.598,07 |
|
| 27/01/2026 |
27010010
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
BLOQUEIO JUDICIAL , PROCESSO 02003082720228060135.
|
PAGO |
2.338,06 |
|
| 27/01/2026 |
27010010
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
BLOQUEIO JUDICIAL , PROCESSO 02003082720228060135.
|
LIQUIDADO |
2.338,06 |
|
| 27/01/2026 |
27010010
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
BLOQUEIO JUDICIAL , PROCESSO 02003082720228060135.
|
EMPENHADO |
2.338,06 |
|
| 27/01/2026 |
27010009
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
BOLQUEIO JUDICIAL PROCESSO 02003082720228060135
|
PAGO |
53,33 |
|
| 27/01/2026 |
27010009
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
BOLQUEIO JUDICIAL PROCESSO 02003082720228060135
|
LIQUIDADO |
53,33 |
|
| 27/01/2026 |
27010009
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
BOLQUEIO JUDICIAL PROCESSO 02003082720228060135
|
EMPENHADO |
53,33 |
|
| 27/01/2026 |
27010008
FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PROCESSO Nº0002999-42.2015.8.06.0135 E ROPV Nº15088530
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 27/01/2026 |
27010008
FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PROCESSO Nº0002999-42.2015.8.06.0135 E ROPV Nº15088530
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 27/01/2026 |
27010007
FRANCISCO JEAN OLIVEIRA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PROCESSO Nº0003079-40.2014.8.06.0135 E ROPV Nº15088521
|
LIQUIDADO |
1.336,50 |
|
| 27/01/2026 |
27010007
FRANCISCO JEAN OLIVEIRA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PROCESSO Nº0003079-40.2014.8.06.0135 E ROPV Nº15088521
|
EMPENHADO |
1.336,50 |
|
| 27/01/2026 |
27010006
POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS, BEM COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITAÇOES, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
1.020,00 |
|
| 27/01/2026 |
27010006
POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS, BEM COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITAÇOES, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.020,00 |
|
| 27/01/2026 |
27010006
POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS, BEM COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITAÇOES, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE [...]
|
EMPENHADO |
6.120,00 |
|
| 27/01/2026 |
27010005
ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO SA SUBCOMISSAO DOS MUNICIPIOS PERTENCENTES A COADS IGUATU E ICO.
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
