| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/01/2026 |
02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 16/01/2026 |
02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 15/01/2026 |
15010017
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
EMPENHADO |
215,00 |
|
| 15/01/2026 |
15010016
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
EMPENHADO |
3.559,00 |
|
| 15/01/2026 |
15010015
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
FATURA DO CONTRATO DE POSTAGENS DOS SERVIÇO DO SETOR ADMINISTRATIVO, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA.
|
LIQUIDADO |
15,44 |
|
| 15/01/2026 |
15010015
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
FATURA DO CONTRATO DE POSTAGENS DOS SERVIÇO DO SETOR ADMINISTRATIVO, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA.
|
EMPENHADO |
17,76 |
|
| 15/01/2026 |
15010014
FRANCISCO JEAN OLIVEIRA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PROCESSO Nº0004528-62.2016.8.06.0135 E ROPV Nº15086467
|
LIQUIDADO |
487,03 |
|
| 15/01/2026 |
15010014
FRANCISCO JEAN OLIVEIRA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PROCESSO Nº0004528-62.2016.8.06.0135 E ROPV Nº15086467
|
EMPENHADO |
487,03 |
|
| 15/01/2026 |
15010013
ANTONIO VILEIMAR DE SOUSA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE FUMÊ DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
1.160,00 |
|
| 15/01/2026 |
15010012
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO O PSF DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.506,95 |
|
| 15/01/2026 |
15010012
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO O PSF DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.506,95 |
|
| 15/01/2026 |
15010011
RCP SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
RESTITUIÇÃO DE DESCONTO DE ISSQN PAGO ERRONEAMENTE, QUE ORA SE REGULARIZA.
|
LIQUIDADO |
1.131,69 |
|
| 15/01/2026 |
15010011
RCP SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
RESTITUIÇÃO DE DESCONTO DE ISSQN PAGO ERRONEAMENTE, QUE ORA SE REGULARIZA.
|
EMPENHADO |
1.131,69 |
|
| 15/01/2026 |
15010010
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO POLITICA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
3.499,10 |
|
| 15/01/2026 |
15010010
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO POLITICA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO.
|
EMPENHADO |
3.499,10 |
|
| 15/01/2026 |
15010009
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
15 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E MANUTEÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE.
|
LIQUIDADO |
4.005,00 |
|
| 15/01/2026 |
15010009
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
15 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E MANUTEÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE.
|
EMPENHADO |
4.005,00 |
|
| 15/01/2026 |
15010008
EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MOTO DE PLACA PMO-0528 BROS-150-ES,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
1.343,00 |
|
| 15/01/2026 |
15010007
L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO GERAL, LUBRIFICAÇÃO E SERVIÇOS MÃO DE OBRA EM IMPRESSORA RICOH, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
1.330,00 |
|
| 15/01/2026 |
15010007
L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO GERAL, LUBRIFICAÇÃO E SERVIÇOS MÃO DE OBRA EM IMPRESSORA RICOH, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
EMPENHADO |
1.330,00 |
|
| 15/01/2026 |
15010006
L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO GERAL, LUBRIFICAÇÃO E SERVIÇOS MÃO DE OBRA EM IMPRESSORA RICOH, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
1.330,00 |
|
| 15/01/2026 |
15010006
L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO GERAL, LUBRIFICAÇÃO E SERVIÇOS MÃO DE OBRA EM IMPRESSORA RICOH, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
EMPENHADO |
1.330,00 |
|
| 15/01/2026 |
15010005
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O PSF DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.996,60 |
|
| 15/01/2026 |
15010005
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O PSF DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.996,60 |
|
| 15/01/2026 |
15010004
L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO GERAL, LUBRIFICAÇÃO E SERVIÇOS MÃO DE OBRA EM IMPRESSORA RICOH, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
1.330,00 |
|
| 15/01/2026 |
15010004
L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO GERAL, LUBRIFICAÇÃO E SERVIÇOS MÃO DE OBRA EM IMPRESSORA RICOH, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
EMPENHADO |
1.330,00 |
|
| 15/01/2026 |
15010003
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL.
|
LIQUIDADO |
4.493,95 |
|
| 15/01/2026 |
15010003
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL.
|
EMPENHADO |
4.493,95 |
|
| 15/01/2026 |
15010002
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
17 - SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DA POLITICAS DA MULHER.
|
LIQUIDADO |
3.008,50 |
|
| 15/01/2026 |
15010002
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
17 - SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DA POLITICAS DA MULHER.
|
EMPENHADO |
3.008,50 |
|
| 15/01/2026 |
15010001
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
2.501,30 |
|
| 15/01/2026 |
15010001
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
EMPENHADO |
2.501,30 |
|
| 15/01/2026 |
02010045
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 15/01/2026 |
02010045
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 15/01/2026 |
02010043
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
26,16 |
|
| 15/01/2026 |
02010043
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
26,16 |
|
| 15/01/2026 |
02010035
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 15/01/2026 |
02010035
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 15/01/2026 |
02010032
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 15/01/2026 |
02010032
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 15/01/2026 |
02010031
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
157,72 |
|
| 15/01/2026 |
02010031
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
157,72 |
|
| 14/01/2026 |
14010010
JULIO CESAR MACARIO DE OLIVEIRA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE OROS/CE, MAPP 2621
|
LIQUIDADO |
15.112,43 |
|
| 14/01/2026 |
14010010
JULIO CESAR MACARIO DE OLIVEIRA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE OROS/CE, MAPP 2621
|
EMPENHADO |
15.112,43 |
|
| 14/01/2026 |
14010009
DAVI CANDIDO VIDAL
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VETERINARIO INICIADO NO DIA 15 ATÉ DIA 30 DE JANEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS.
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 14/01/2026 |
14010008
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
.AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO Ì MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
|
LIQUIDADO |
6.016,20 |
|
| 14/01/2026 |
14010008
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
.AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO Ì MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
|
EMPENHADO |
6.016,20 |
|
| 14/01/2026 |
14010007
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
.AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO Ì MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
|
LIQUIDADO |
6.016,20 |
|
| 14/01/2026 |
14010007
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
.AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO Ì MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
|
EMPENHADO |
6.016,20 |
|
| 14/01/2026 |
14010006
JULIO CESAR MACARIO DE OLIVEIRA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE OROS/CE, MAPP 2621, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
76.040,11 |
|
| 14/01/2026 |
14010006
JULIO CESAR MACARIO DE OLIVEIRA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE OROS/CE, MAPP 2621, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
76.040,11 |
|
| 14/01/2026 |
14010005
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS GLT, PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNÍPIO DE ORÓS, JUNTO A SECRETARIA DA FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
2.005,40 |
|
| 14/01/2026 |
14010005
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS GLT, PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNÍPIO DE ORÓS, JUNTO A SECRETARIA DA FINANÇAS.
|
EMPENHADO |
2.005,40 |
|
| 14/01/2026 |
14010004
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
4.010,80 |
|
| 14/01/2026 |
14010004
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
4.010,80 |
|
| 14/01/2026 |
14010003
NATHALIA LUCIA LIMA VERDE CANDIDO
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 80,00, PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE, A FIM DE PARTICIPAR DA CIR REGIAO DE SAUDE DO CARIRI, NO AUDITORIO DA FACULDADE CECAPE.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 14/01/2026 |
14010003
NATHALIA LUCIA LIMA VERDE CANDIDO
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 80,00, PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE, A FIM DE PARTICIPAR DA CIR REGIAO DE SAUDE DO CARIRI, NO AUDITORIO DA FACULDADE CECAPE.
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 14/01/2026 |
14010002
EVERTON FERREIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 80,00, PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE, A FIM DE PARTICIPAR DA CIR REGIAO DE SAUDE DO CARIRI, NO AUDITORIO DA FACULDADE CECAPE.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 14/01/2026 |
14010002
EVERTON FERREIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 80,00, PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE, A FIM DE PARTICIPAR DA CIR REGIAO DE SAUDE DO CARIRI, NO AUDITORIO DA FACULDADE CECAPE.
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 14/01/2026 |
14010001
COMERCIO DE ARTEFATOS DE MADEIRA CRUZEIRO DO SUL
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RECUPEÇÃO DA SALA DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
4.215,20 |
|
