| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/02/2025 |
11020028
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERAC [...]
|
LIQUIDADO |
20.347,36 |
|
| 11/02/2025 |
11020028
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERAC [...]
|
EMPENHADO |
20.347,36 |
|
| 11/02/2025 |
11020027
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERAC [...]
|
LIQUIDADO |
30.386,10 |
|
| 11/02/2025 |
11020027
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERAC [...]
|
EMPENHADO |
30.386,10 |
|
| 11/02/2025 |
11020026
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA/SOFTWARE VIA WEB E APLICATIVOS, ON-LINE, QUE IRÁ APOIAR NA GESTÃO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA SUA ORGANIZAÇÃO, SENDO POSSIVEL CONT [...]
|
LIQUIDADO |
490.204,69 |
|
| 11/02/2025 |
11020026
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA/SOFTWARE VIA WEB E APLICATIVOS, ON-LINE, QUE IRÁ APOIAR NA GESTÃO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA SUA ORGANIZAÇÃO, SENDO POSSIVEL CONT [...]
|
EMPENHADO |
490.204,69 |
|
| 11/02/2025 |
11020025
COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
AQUIISÇAO DE MATERIAL PARA MANUNTEÇAO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
730,06 |
|
| 11/02/2025 |
11020025
COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
AQUIISÇAO DE MATERIAL PARA MANUNTEÇAO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
730,06 |
|
| 11/02/2025 |
11020025
COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
AQUIISÇAO DE MATERIAL PARA MANUNTEÇAO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
811,18 |
|
| 11/02/2025 |
11020024
COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO MANUTENÇAO E REPARO MECANICO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 11/02/2025 |
11020024
COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO MANUTENÇAO E REPARO MECANICO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 11/02/2025 |
11020024
COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO MANUTENÇAO E REPARO MECANICO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 11/02/2025 |
11020023
JOSE LUIS DE SOUSA FILHO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 50 ,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 11/02/2025 |
11020023
JOSE LUIS DE SOUSA FILHO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 50 ,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 11/02/2025 |
11020022
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 100,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 11/02/2025 |
11020022
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 100,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 11/02/2025 |
11020021
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS DE Nº 02.202000011637-4 E 0000227-04 PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO,EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
211,05 |
|
| 11/02/2025 |
11020021
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS DE Nº 02.202000011637-4 E 0000227-04 PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO,EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
302,33 |
|
| 11/02/2025 |
11020020
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE FRALDAS INFANTIL E FRALDA GERIATRICA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 08.2023.00091053-5 E PROCESSO JUDICIAL DE Nº 2006.0029.8215-3 PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM [...]
|
LIQUIDADO |
3.271,96 |
|
| 11/02/2025 |
11020020
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE FRALDAS INFANTIL E FRALDA GERIATRICA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 08.2023.00091053-5 E PROCESSO JUDICIAL DE Nº 2006.0029.8215-3 PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM [...]
|
EMPENHADO |
3.271,96 |
|
| 11/02/2025 |
11020019
BRUNO BARBOSA ARAUJO
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 11/02/2025 |
11020018
R M CLEMENTE CANDIDO - ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE GUASSUSSE MUNICIPIO DE OROS/CE.
|
LIQUIDADO |
15.877,04 |
|
| 11/02/2025 |
11020018
R M CLEMENTE CANDIDO - ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE GUASSUSSE MUNICIPIO DE OROS/CE.
|
EMPENHADO |
15.877,04 |
|
| 11/02/2025 |
11020017
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 11/02/2025 |
11020017
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 11/02/2025 |
11020016
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 11/02/2025 |
11020016
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 11/02/2025 |
11020015
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,JUNTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
4.664,90 |
|
| 11/02/2025 |
11020015
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,JUNTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
EMPENHADO |
4.664,90 |
|
| 11/02/2025 |
11020014
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE,NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
534,00 |
|
| 11/02/2025 |
11020014
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE,NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
534,00 |
|
| 11/02/2025 |
11020013
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
30,00 |
|
| 11/02/2025 |
11020013
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
30,00 |
|
| 11/02/2025 |
11020011
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 11/02/2025 |
11020011
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 11/02/2025 |
11020010
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO SECRETARIA DE OBRAS.
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 11/02/2025 |
11020010
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO SECRETARIA DE OBRAS.
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
|
| 11/02/2025 |
11020009
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 11/02/2025 |
11020009
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 11/02/2025 |
11020008
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO SECRETARIA DE OBRAS.
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 11/02/2025 |
11020008
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO SECRETARIA DE OBRAS.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 11/02/2025 |
11020007
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 11/02/2025 |
11020007
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 11/02/2025 |
11020006
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 11/02/2025 |
11020006
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 11/02/2025 |
11020005
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (1) DIARIA DE R$ 100,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 11/02/2025 |
11020005
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (1) DIARIA DE R$ 100,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 11/02/2025 |
11020004
LUAN NUNES CUSTODIO
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSÃO DE UMA (1) DIARIA DE R$ 100,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 11/02/2025 |
11020004
LUAN NUNES CUSTODIO
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSÃO DE UMA (1) DIARIA DE R$ 100,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 11/02/2025 |
11020003
JOSE CARLOS CUSTODIO JUNIOR
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSÃO DE UMA (1) DIARIA DE R$ 180,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 11/02/2025 |
11020003
JOSE CARLOS CUSTODIO JUNIOR
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSÃO DE UMA (1) DIARIA DE R$ 180,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 11/02/2025 |
11020002
ALYNNE ALVES CRISPIM
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSÃO DE UMA (1) DIARIA DE R$100,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 11/02/2025 |
11020002
ALYNNE ALVES CRISPIM
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSÃO DE UMA (1) DIARIA DE R$100,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 11/02/2025 |
11020001
CANTEIROS COM. DE MAT DE CONSTRU?ÇO LTDA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA CASA ABRIGO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
163,00 |
|
| 11/02/2025 |
11020001
CANTEIROS COM. DE MAT DE CONSTRU?ÇO LTDA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA CASA ABRIGO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
163,00 |
|
| 11/02/2025 |
11020001
CANTEIROS COM. DE MAT DE CONSTRU?ÇO LTDA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA CASA ABRIGO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
184,58 |
|
| 11/02/2025 |
10020023
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ROBERTO ROLIM, JUNTO AO FUNDEB
|
LIQUIDADO |
2.120,82 |
|
| 11/02/2025 |
10020016
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
3.474,80 |
|
| 11/02/2025 |
09010004
CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PLANEJAMENTO, PROJEÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS, ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA EM RECURSOS PÚBLICOS APLICÁVEIS A EDUCAÇÃO, PARA A QUALIFIC [...]
|
LIQUIDADO |
9.990,85 |
|
| 11/02/2025 |
07020008
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
|
PAGO |
78.605,80 |
|
