Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 14010018 - DATA: 14/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO FME - EDUCACAO MONITORES (TEMPO
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO FME - EDUCAÇÃO MONITORES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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706,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14010009 - DATA: 14/01/2025
JOSE VINICIUS FERREIRA TOMAZ
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITOR DE ESPORTE NO GINASIO JOSE FRANCILINO, NO DISTRITO DE IGAROI, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, JUVENTUDE E ESPORTE.
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706,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14010008 - DATA: 14/01/2025
HEIKY SANDRO MAIA BARBOSA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MONITOR DE ESPORTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, ESPORTE E JUVENTUDE.
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800,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14010004 - DATA: 14/01/2025
LIMA TECHSERVICES LTDA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE ELABORAÇÃO DE PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL (PCA), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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10.800,00 |
10.800,00 |
10.800,00 |
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EMPENHO: 14010036 - DATA: 14/01/2025
JOSILDO CUSTODIO CANDIDO JUNIOR
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
PRESTAÇÃO DE SERVICOS NA PINTURA, LAVAGEM E POLIMENTO DE VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR.
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4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14010019 - DATA: 14/01/2025
ADRIA LOPES LEITE
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COM CARGA HORARIA DE 04 QUATRO HORAS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL OTILIO REFINO DE LIMA , LOCALIZADA NO DISTRITO DE IGARO [...]
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706,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14010004 - DATA: 14/01/2025
THAIRONE MARTINS DA SILVA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
PRESTAÇÃO DE SERVICOS NA PINTURA, LAVAGEM E POLIMENTO DE VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR.
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4.200,00 |
10.800,00 |
10.800,00 |
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EMPENHO: 14010003 - DATA: 14/01/2025
THAIRONE MARTINS DA SILVA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
PRESTAÇÃO DE SERVICOS NA PINTURA, LAVAGEM E POLIMENTO DE VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR.
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3.500,00 |
260,00 |
260,00 |
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EMPENHO: 14010001 - DATA: 14/01/2025
JOSILDO CUSTODIO CANDIDO JUNIOR
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
PRESTAÇÃO DE SERVICOS NA PINTURA, LAVAGEM E POLIMENTO DE VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR.
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4.300,00 |
30,00 |
30,00 |
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EMPENHO: 14010003 - DATA: 14/01/2025
FRANCISCO MOISES BEZERRA DE FREITAS
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE DUAS (2)DIARIAS DE 130,00 R$ REAIS CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO.
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260,00 |
260,00 |
260,00 |
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EMPENHO: 14010002 - DATA: 14/01/2025
CICERO INACIO DA CUNHA FILHO
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS A R$130,00 CADA UMA, PARA VIAJAR A FORTALEZA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL.
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260,00 |
260,00 |
260,00 |
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EMPENHO: 14010015 - DATA: 14/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO HOSP.MAT.L.T.DA COSTA-PISO ENFE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA DO PISO DA ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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21.260,34 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14010014 - DATA: 14/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO MAN. DA SEC. DE SAUDE - PISO DA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE.
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686,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14010005 - DATA: 14/01/2025
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE MATERIAS PERMANENTES,DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS SETORES QUE COMPOEM A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE OROS/CE.
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51.961,00 |
37.248,00 |
37.248,00 |
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EMPENHO: 14010007 - DATA: 14/01/2025
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A CASA DE APOIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14010006 - DATA: 14/01/2025
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO.
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4.000,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14010005 - DATA: 14/01/2025
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A CASA DE APOIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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2.350,00 |
37.248,00 |
37.248,00 |
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EMPENHO: 14010001 - DATA: 14/01/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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30,00 |
30,00 |
30,00 |
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EMPENHO: 14010017 - DATA: 14/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - PISO DE ENFERMAGEM
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA DO PISO DA ENFERMAGEM DO CAPS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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1.452,19 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14010016 - DATA: 14/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSIONAIS (PAB)PSF-PISO DE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA DO PISO DA ENFERMAGEM DO PROFISSIONAIS DO PAB-PSF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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17.729,02 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14010012 - DATA: 14/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO CAPS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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64.691,04 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14010011 - DATA: 14/01/2025
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
CONSUMO DE AGUA PELO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
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1.353,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13010009 - DATA: 13/01/2025
CEARA WEB SOLUCOES DIGITAIS LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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249,90 |
249,90 |
249,90 |
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EMPENHO: 13010051 - DATA: 13/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E URBANISMO - COMPLEMENTA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA SECRETARIA DE OBRAS.
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500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13010029 - DATA: 13/01/2025
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES EM QUANTO A SERVIÇO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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1.389,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13010048 - DATA: 13/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA-PRESTADORES
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SEC.AGRICUL, PECUARIA, ABASTEC, E MEIO A
SALARIO MATERNIDADE
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1.306,10 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13010028 - DATA: 13/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA - PRESTADORES
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SEC.AGRICUL, PECUARIA, ABASTEC, E MEIO A
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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24.498,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13010027 - DATA: 13/01/2025
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
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SEC.AGRICUL, PECUARIA, ABASTEC, E MEIO A
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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480,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13010053 - DATA: 13/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO-GUARDAS VIDAS
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS GUARDAS VIDAS DESTACADOS PARA AREAS DE BANHO E COM RISCO DE AFOGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
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1.330,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13010052 - DATA: 13/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO E CULTURA (TEMPORARIOS)
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SCRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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6.354,00 |
0,00 |
0,00 |
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