Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 06010009 - DATA: 06/01/2025
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO
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1.081,00 |
1.081,00 |
1.081,00 |
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EMPENHO: 06010008 - DATA: 06/01/2025
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO
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1.118,00 |
1.118,00 |
1.118,00 |
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EMPENHO: 06010007 - DATA: 06/01/2025
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO
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1.118,00 |
1.118,00 |
1.118,00 |
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EMPENHO: 06010006 - DATA: 06/01/2025
J SIQUEIRA LIMA ME
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO PARA A ESCOLA MIGUEL NUNES
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1.575,00 |
1.575,00 |
1.575,00 |
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EMPENHO: 06010021 - DATA: 06/01/2025
BOMFIM ROSA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA REVISÃO DE MOTOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.
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1.290,00 |
1.290,00 |
1.290,00 |
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EMPENHO: 06010002 - DATA: 06/01/2025
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 100,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS.
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 06010001 - DATA: 06/01/2025
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 100,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS.
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 06010003 - DATA: 06/01/2025
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
CONSUMO D'AGUA PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTARM E DO POSTO DE SAUDE DE IGAROI.
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197,95 |
197,95 |
197,95 |
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EMPENHO: 06010028 - DATA: 06/01/2025
PARENTE COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ABRACADEIRAS PARA PLACAS DE TRANSITO, JUNTOA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO- DEMUTRAN.
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1.665,00 |
1.665,00 |
1.665,00 |
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EMPENHO: 03010001 - DATA: 03/01/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A ICO , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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30,00 |
30,00 |
30,00 |
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EMPENHO: 02010385 - DATA: 02/01/2025
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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GABINETE DO PREFEITO
FATURAS DO CONTRATO DE POSTAGEM DOS SERVICOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA.
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3.000,00 |
668,06 |
668,06 |
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EMPENHO: 02010337 - DATA: 02/01/2025
VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE LINK DE INTERNET MEGA FULL (DEDICADO), COM GARANTIA DE BANDA DE NO MINIMO 95% (NOVENTA E CINCO POR CENTO), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GA [...]
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5.592,00 |
2.330,00 |
2.330,00 |
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EMPENHO: 02010336 - DATA: 02/01/2025
VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇÃO DE REDE INTERNA, R [...]
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12.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
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EMPENHO: 02010190 - DATA: 02/01/2025
ACAZZO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTORIA, JUNTO AO SETOR E DEPARTAMENTO DE COMPRAS NO PRANEJAMENTO E ELABORACAO DE AQUISICAO DE BENS, PRODUTOS E SERVICOS, [...]
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12.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
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EMPENHO: 02010174 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO (A)
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GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABNETE DO PREFEITO.
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9.087,61 |
9.087,61 |
9.087,61 |
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EMPENHO: 02010139 - DATA: 02/01/2025
POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME
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GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, BEM COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITATORIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO GABINETE [...]
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12.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
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EMPENHO: 02010052 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO COMUNICACAO E IMPRENSA
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GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COMUNICAÇÃO E IMPRENSA DO GABINETE DO PREFEITO(A).
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18.000,00 |
15.319,22 |
15.319,22 |
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EMPENHO: 02010051 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO (A)
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GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABNETE DO PREFEITO.
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138.000,00 |
111.659,61 |
111.659,61 |
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EMPENHO: 02010047 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA, OUV, TRANSPARENC
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GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRALADORIA,OUV E TRANSPARECIA, JUNTA AO GABINETE DO PREFEITO
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28.046,88 |
23.497,95 |
23.497,95 |
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EMPENHO: 02010036 - DATA: 02/01/2025
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
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GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIEMNTO DE REFEIÇOES NO DECORRE DO MES DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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4.700,00 |
4.700,00 |
4.700,00 |
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EMPENHO: 02010006 - DATA: 02/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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31.000,00 |
27.220,17 |
27.220,17 |
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EMPENHO: 02010001 - DATA: 02/01/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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1.000,00 |
337,80 |
337,80 |
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EMPENHO: 02010387 - DATA: 02/01/2025
VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE LINK DE INTERNET MEGA FULL (DEDICADO), COM Ì GARANTIA DE BANDA DE NO MINIMO 95% (NOVENTA E CINCO POR CENTO), PARA SUPRIR AS Ì NECESSIDADES DA [...]
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16.776,00 |
5.592,00 |
5.592,00 |
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EMPENHO: 02010386 - DATA: 02/01/2025
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
CONSUMO D'AGUA PELO POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SANTAREM EEF SÃO JOSE DELEGACIA SINDICAL MERCADO PÚBLICO E POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DO IGAROI.
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3.600,00 |
1.204,03 |
1.204,03 |
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EMPENHO: 02010375 - DATA: 02/01/2025
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
.CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A ESTA UNIDADE ADM.
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15.600,00 |
5.200,00 |
2.600,00 |
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EMPENHO: 02010367 - DATA: 02/01/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAG [...]
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1.000,00 |
499,05 |
405,81 |
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EMPENHO: 02010346 - DATA: 02/01/2025
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CADASTRO TÉCNICO MUNICIPAL, ATUALIZAÇÃO DA BASE CARTOGRÁFICA URBANA, SIS [...]
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35.313,60 |
14.714,00 |
11.771,20 |
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EMPENHO: 02010338 - DATA: 02/01/2025
PROCEDAM PROCESSAMENTOS DE DADOS MUNICIPAIS LTDA
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA GESTÃO Ì ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO MENSAL DOS Ì PROCESSOS RELACIOANADOS AO E-SOCIA [...]
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45.150,00 |
32.250,00 |
32.250,00 |
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EMPENHO: 02010328 - DATA: 02/01/2025
VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇÃO DE REDE INTERNA, R [...]
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16.800,00 |
8.398,00 |
8.398,00 |
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EMPENHO: 02010290 - DATA: 02/01/2025
CARTORIO J. P. QUEIROZ 1§ OFICIO
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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