Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02010204 - DATA: 02/01/2025
VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE LINK DE INTERNET MEGA FULL (DEDICADO), COM GARANTIA DE BANDA DE NO MINIMO 95% (NOVENTA E CINCO POR CENTO), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECR [...]
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16.776,00 |
6.990,00 |
5.592,00 |
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EMPENHO: 02010184 - DATA: 02/01/2025
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONAR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 02010177 - DATA: 02/01/2025
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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460,00 |
460,00 |
460,00 |
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EMPENHO: 02010158 - DATA: 02/01/2025
IRANILDO MARTINS OLIVEIRA
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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550,00 |
550,00 |
550,00 |
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EMPENHO: 02010153 - DATA: 02/01/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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710,01 |
710,01 |
710,01 |
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EMPENHO: 02010146 - DATA: 02/01/2025
POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, BEM COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITATORIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETAR [...]
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12.240,00 |
5.100,00 |
5.100,00 |
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EMPENHO: 02010134 - DATA: 02/01/2025
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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5.932,45 |
5.932,45 |
5.932,45 |
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EMPENHO: 02010122 - DATA: 02/01/2025
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DO SETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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60.000,00 |
11.402,73 |
11.402,73 |
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EMPENHO: 02010119 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ACAO SOCIAL - PRESTADOR DE SERV
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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35.000,00 |
34.914,00 |
34.914,00 |
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EMPENHO: 02010236 - DATA: 02/01/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAG [...]
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3.441,63 |
3.441,63 |
3.441,63 |
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EMPENHO: 02010094 - DATA: 02/01/2025
MARIA ANA CLAUDIA BENTO NUNES
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CUIDADORA NA CASA ABRIGO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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310,00 |
310,00 |
310,00 |
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EMPENHO: 02010088 - DATA: 02/01/2025
LINDOMAR CUSTODIO DIAS
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA RECUPERAÇAO DE REBOCO E PINTURA DO PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL.
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6.250,00 |
6.250,00 |
6.250,00 |
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EMPENHO: 02010083 - DATA: 02/01/2025
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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72.000,00 |
25.788,99 |
20.515,81 |
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EMPENHO: 02010058 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL.
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112.158,42 |
103.628,87 |
103.628,87 |
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EMPENHO: 02010057 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL (COMISSIONAD
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL.
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215.642,58 |
172.551,15 |
172.551,15 |
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EMPENHO: 02010056 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SO
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO(A) DA ASSISTENCIA SOCIAL.
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42.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
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EMPENHO: 02010055 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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77.418,00 |
64.808,00 |
64.808,00 |
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EMPENHO: 02010042 - DATA: 02/01/2025
CARLOS FAGNER PESSOA DE LIMA
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIEMNTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MES, DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA
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5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010389 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV - CRAS - PSB
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS
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6.072,00 |
6.072,00 |
6.072,00 |
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EMPENHO: 02010301 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SCFV - CRAS - PSB
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SCFV-CRAS-PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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150.000,00 |
84.102,01 |
84.102,01 |
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EMPENHO: 02010316 - DATA: 02/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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5.000,00 |
1.726,16 |
1.726,16 |
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EMPENHO: 02010315 - DATA: 02/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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34.000,00 |
20.675,48 |
20.675,48 |
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EMPENHO: 02010314 - DATA: 02/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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35.000,00 |
17.943,61 |
17.943,61 |
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EMPENHO: 02010312 - DATA: 02/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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40.000,00 |
22.401,65 |
22.401,65 |
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EMPENHO: 02010292 - DATA: 02/01/2025
ARMINDA CECILIA TEIXEIRA PEIXOTO LANDIM
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL WENIA KELLY, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 02010069 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANCA FELIZ
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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48.600,00 |
44.659,71 |
44.659,71 |
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EMPENHO: 02010065 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - PSE-CREAS-ACOLHIMENTO INSTITU
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSE-CREAS ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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43.200,00 |
7.140,03 |
7.140,03 |
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EMPENHO: 02010062 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV - CRAS - PSB
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SCFV-CRAS-PSB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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90.000,00 |
39.040,04 |
39.040,04 |
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EMPENHO: 02010059 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - PBF
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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15.000,00 |
10.347,22 |
10.347,22 |
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EMPENHO: 02010370 - DATA: 02/01/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMC
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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100,00 |
12,69 |
12,69 |
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