Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 15010001 - DATA: 15/01/2025
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
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HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA
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2.094,80 |
2.094,80 |
2.094,80 |
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EMPENHO: 15010104 - DATA: 15/01/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
REPASSE DAS CONSIGNACOES EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL RETIDAS NAS FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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2.866,57 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15010005 - DATA: 15/01/2025
RN SERVI?O DE TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA ME
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO AOS SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCIAL NO ÂMBITO DO SUAS-SISTEMA UNICO DA SSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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1.875,00 |
206,89 |
206,89 |
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EMPENHO: 15010010 - DATA: 15/01/2025
JOFFRINA CZAROVINA FERREIRA DE ALENCAR FERNANDES
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO APOIO DA ESTRUTURA E FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, GARANTINDO O FUNCIONAMENTO ADEQUADO EO CUMPRIMENTO DAS DIRE [...]
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2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 15010007 - DATA: 15/01/2025
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
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4.189,60 |
4.189,60 |
4.189,60 |
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EMPENHO: 15010085 - DATA: 15/01/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE DAS CONSIGNACOES EMPRESTIMO CAIXA RETIDAS NAS FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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3.518,81 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15010073 - DATA: 15/01/2025
ARMINDA CECILIA TEIXEIRA PEIXOTO LANDIM
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL WENIA KELLY, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE
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1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15010081 - DATA: 15/01/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
REPASSE DAS CONSIGNACOES EMPRESTIMO CAIXA RETIDAS NAS FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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2.851,98 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15010094 - DATA: 15/01/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
REPASSE DAS CONSIGNACOES EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL RETIDAS NAS FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.610,32 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15010095 - DATA: 15/01/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
REPASSE DAS CONSIGNACOES EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL RETIDAS NAS FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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9.641,68 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15010083 - DATA: 15/01/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
REPASSE DAS CONSIGNACOES EMPRESTIMO CAIXA RETIDAS NAS FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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4.133,08 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14010034 - DATA: 14/01/2025
JAILSON SOARES DE SOUSA
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO.
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665,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14010033 - DATA: 14/01/2025
ROBSON SOUSA SERAFIM
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO.
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665,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14010032 - DATA: 14/01/2025
SILVANA JOSEFA DE SOUZA
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
SERVIÇO DE ATENDENTE NO GUICHE DE INFORMAÇÕES NA RODOVIARIA,JUNTO DO TURISMO.
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420,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14010031 - DATA: 14/01/2025
RAFAELA NOGUEIRA DE ALMEIDA
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO.
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1.412,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14010018 - DATA: 14/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO FME - EDUCACAO MONITORES (TEMPO
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO FME - EDUCAÇÃO MONITORES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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706,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14010009 - DATA: 14/01/2025
JOSE VINICIUS FERREIRA TOMAZ
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITOR DE ESPORTE NO GINASIO JOSE FRANCILINO, NO DISTRITO DE IGAROI, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, JUVENTUDE E ESPORTE.
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706,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14010008 - DATA: 14/01/2025
HEIKY SANDRO MAIA BARBOSA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MONITOR DE ESPORTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, ESPORTE E JUVENTUDE.
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800,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14010004 - DATA: 14/01/2025
LIMA TECHSERVICES LTDA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE ELABORAÇÃO DE PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL (PCA), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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10.800,00 |
10.800,00 |
10.800,00 |
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EMPENHO: 14010036 - DATA: 14/01/2025
JOSILDO CUSTODIO CANDIDO JUNIOR
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
PRESTAÇÃO DE SERVICOS NA PINTURA, LAVAGEM E POLIMENTO DE VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR.
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4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14010019 - DATA: 14/01/2025
ADRIA LOPES LEITE
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COM CARGA HORARIA DE 04 QUATRO HORAS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL OTILIO REFINO DE LIMA , LOCALIZADA NO DISTRITO DE IGARO [...]
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706,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14010004 - DATA: 14/01/2025
THAIRONE MARTINS DA SILVA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
PRESTAÇÃO DE SERVICOS NA PINTURA, LAVAGEM E POLIMENTO DE VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR.
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4.200,00 |
10.800,00 |
10.800,00 |
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EMPENHO: 14010003 - DATA: 14/01/2025
THAIRONE MARTINS DA SILVA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
PRESTAÇÃO DE SERVICOS NA PINTURA, LAVAGEM E POLIMENTO DE VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR.
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3.500,00 |
260,00 |
260,00 |
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EMPENHO: 14010001 - DATA: 14/01/2025
JOSILDO CUSTODIO CANDIDO JUNIOR
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
PRESTAÇÃO DE SERVICOS NA PINTURA, LAVAGEM E POLIMENTO DE VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR.
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4.300,00 |
30,00 |
30,00 |
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EMPENHO: 14010003 - DATA: 14/01/2025
FRANCISCO MOISES BEZERRA DE FREITAS
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE DUAS (2)DIARIAS DE 130,00 R$ REAIS CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO.
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260,00 |
260,00 |
260,00 |
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EMPENHO: 14010002 - DATA: 14/01/2025
CICERO INACIO DA CUNHA FILHO
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS A R$130,00 CADA UMA, PARA VIAJAR A FORTALEZA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL.
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260,00 |
260,00 |
260,00 |
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EMPENHO: 14010015 - DATA: 14/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO HOSP.MAT.L.T.DA COSTA-PISO ENFE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA DO PISO DA ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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21.260,34 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14010014 - DATA: 14/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO MAN. DA SEC. DE SAUDE - PISO DA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE.
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686,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14010005 - DATA: 14/01/2025
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE MATERIAS PERMANENTES,DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS SETORES QUE COMPOEM A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE OROS/CE.
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51.961,00 |
37.248,00 |
37.248,00 |
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EMPENHO: 14010007 - DATA: 14/01/2025
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A CASA DE APOIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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