Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 06010025 - DATA: 06/01/2025
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PARA INICIO DE GESTÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
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4.300,00 |
4.300,00 |
4.300,00 |
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EMPENHO: 06010020 - DATA: 06/01/2025
NIVALDO DA SILVA
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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4.000,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
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EMPENHO: 06010018 - DATA: 06/01/2025
MILANA BESSA DA SILVA
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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4.000,00 |
2.115,00 |
2.115,00 |
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EMPENHO: 06010022 - DATA: 06/01/2025
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PARA INICIO DE GESTÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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4.300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06010019 - DATA: 06/01/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
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1.287,87 |
1.287,87 |
1.287,87 |
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EMPENHO: 06010017 - DATA: 06/01/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
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5.128,19 |
5.128,19 |
5.128,19 |
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EMPENHO: 06010005 - DATA: 06/01/2025
EMANOEL KENNEDY OLIVEIRA - MEI
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
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EMPENHO: 06010004 - DATA: 06/01/2025
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (1) DIARIA DE R$100,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO.
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 06010016 - DATA: 06/01/2025
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO
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1.081,00 |
1.081,00 |
1.081,00 |
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EMPENHO: 06010015 - DATA: 06/01/2025
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO
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1.118,00 |
1.118,00 |
1.118,00 |
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EMPENHO: 06010014 - DATA: 06/01/2025
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO
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1.081,00 |
1.081,00 |
1.081,00 |
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EMPENHO: 06010013 - DATA: 06/01/2025
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO
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1.118,00 |
1.118,00 |
1.118,00 |
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EMPENHO: 06010012 - DATA: 06/01/2025
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO
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1.081,00 |
1.081,00 |
1.081,00 |
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EMPENHO: 06010011 - DATA: 06/01/2025
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO
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1.118,00 |
1.118,00 |
1.118,00 |
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EMPENHO: 06010010 - DATA: 06/01/2025
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO
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1.081,00 |
1.081,00 |
1.081,00 |
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EMPENHO: 06010009 - DATA: 06/01/2025
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO
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1.081,00 |
1.081,00 |
1.081,00 |
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EMPENHO: 06010008 - DATA: 06/01/2025
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO
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1.118,00 |
1.118,00 |
1.118,00 |
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EMPENHO: 06010007 - DATA: 06/01/2025
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO
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1.118,00 |
1.118,00 |
1.118,00 |
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EMPENHO: 06010006 - DATA: 06/01/2025
J SIQUEIRA LIMA ME
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO PARA A ESCOLA MIGUEL NUNES
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1.575,00 |
1.575,00 |
1.575,00 |
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EMPENHO: 06010021 - DATA: 06/01/2025
BOMFIM ROSA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA REVISÃO DE MOTOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.
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1.290,00 |
1.290,00 |
1.290,00 |
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EMPENHO: 06010002 - DATA: 06/01/2025
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 100,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS.
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 06010001 - DATA: 06/01/2025
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 100,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS.
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 06010003 - DATA: 06/01/2025
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
CONSUMO D'AGUA PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTARM E DO POSTO DE SAUDE DE IGAROI.
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197,95 |
197,95 |
197,95 |
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EMPENHO: 06010028 - DATA: 06/01/2025
PARENTE COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ABRACADEIRAS PARA PLACAS DE TRANSITO, JUNTOA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO- DEMUTRAN.
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1.665,00 |
1.665,00 |
1.665,00 |
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EMPENHO: 03010001 - DATA: 03/01/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A ICO , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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30,00 |
30,00 |
30,00 |
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EMPENHO: 02010385 - DATA: 02/01/2025
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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GABINETE DO PREFEITO
FATURAS DO CONTRATO DE POSTAGEM DOS SERVICOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA.
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3.000,00 |
1.155,95 |
1.155,95 |
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EMPENHO: 02010337 - DATA: 02/01/2025
VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE LINK DE INTERNET MEGA FULL (DEDICADO), COM GARANTIA DE BANDA DE NO MINIMO 95% (NOVENTA E CINCO POR CENTO), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GA [...]
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5.592,00 |
3.262,00 |
2.796,00 |
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EMPENHO: 02010336 - DATA: 02/01/2025
VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇÃO DE REDE INTERNA, R [...]
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12.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
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EMPENHO: 02010190 - DATA: 02/01/2025
ACAZZO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTORIA, JUNTO AO SETOR E DEPARTAMENTO DE COMPRAS NO PRANEJAMENTO E ELABORACAO DE AQUISICAO DE BENS, PRODUTOS E SERVICOS, [...]
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12.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
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EMPENHO: 02010174 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO (A)
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GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABNETE DO PREFEITO.
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9.087,61 |
9.087,61 |
9.087,61 |
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