Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 10040174 - DATA: 10/04/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
|
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
REPASSE CONSIGNAÇÕES SINDICATO MUNICIPAL, LANCADO NESTA DATA.
|
83,80 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10040188 - DATA: 10/04/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
REPASSE DAS CONSIGNACOES EMPRESTIMO CAIXA RETIDAS NAS FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
4.960,09 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10040182 - DATA: 10/04/2025
BANCO DO BRASIL S/A
|
SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
REPASSE DAS CONSIGNACOES EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL RETIDAS NAS FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
8.218,50 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10040175 - DATA: 10/04/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
|
SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
REPASSE CONSIGNAÇÕES SINDICATO MUNICIPAL, LANCADO NESTA DATA.
|
348,08 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 09040002 - DATA: 09/04/2025
DAYANNY HEVYLA CUSTODIO VICENTE
|
GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00,00 CADA UMA PARA CRATO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO (A).
|
80,00 |
80,00 |
80,00 |
|
EMPENHO: 09040016 - DATA: 09/04/2025
BV CONTRUCOES LOCACOES E SERVICOS LTDA
|
SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TROCA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE ORÓS/CE.
|
74.193,72 |
74.193,72 |
74.193,72 |
|
EMPENHO: 09040007 - DATA: 09/04/2025
RADAN RANIERE DE LIMA
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
120,00 |
120,00 |
120,00 |
|
EMPENHO: 09040019 - DATA: 09/04/2025
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIUDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
3.147,36 |
3.147,36 |
3.147,36 |
|
EMPENHO: 09040006 - DATA: 09/04/2025
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL AMBULATORIAL CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS DE N 02.202000011637-4, 2006.0029.8215-3, 0000227-04, 0050251-31.2021.8.06.0134, 0800016-2022.8.06.01 [...]
|
4.108,37 |
4.108,37 |
4.108,37 |
|
EMPENHO: 09040005 - DATA: 09/04/2025
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL AMBULATORIAL CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS DE N 02.202000011637-4, 2006.0029.8215-3, 0000227-04, 0050251-31.2021.8.06.0134, 0800016-2022.8.06.01 [...]
|
4.062,12 |
3.169,84 |
3.169,84 |
|
EMPENHO: 09040004 - DATA: 09/04/2025
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO CONFORME PROCESSO JUDICIAIL DE Nº 02.202000011637-4
|
98,80 |
98,80 |
98,80 |
|
EMPENHO: 09040003 - DATA: 09/04/2025
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO CONFORME PROCESSO JUDICIAIL DE Nº 02.202000011637-4
|
46,60 |
21,44 |
21,44 |
|
EMPENHO: 09040001 - DATA: 09/04/2025
EVERTON FERREIRA DA SILVA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 80,00, PARA VIAJAR AO CRATO, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL-CIR, QUE ACONTECERÁ DE FORMA PRESENCIAL [...]
|
80,00 |
80,00 |
80,00 |
|
EMPENHO: 09040043 - DATA: 09/04/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÉDE
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
|
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 09040018 - DATA: 09/04/2025
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIUDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
135,30 |
135,30 |
135,30 |
|
EMPENHO: 09040017 - DATA: 09/04/2025
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIUDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
1.755,60 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 09040015 - DATA: 09/04/2025
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
|
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA - PEÇAS, JUNTO A SECRETARIA DO DEMUTRAN.
|
1.131,00 |
1.131,00 |
1.131,00 |
|
EMPENHO: 09040014 - DATA: 09/04/2025
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
|
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA DO DEMUTRAN.
|
1.118,00 |
1.118,00 |
1.118,00 |
|
EMPENHO: 09040013 - DATA: 09/04/2025
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
|
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA - PEÇAS, JUNTO A SECRETARIA DO DEMUTRAN.
|
1.131,00 |
1.131,00 |
1.131,00 |
|
EMPENHO: 09040012 - DATA: 09/04/2025
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
|
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA DO DEMUTRAN.
|
1.118,00 |
1.118,00 |
1.118,00 |
|
EMPENHO: 09040020 - DATA: 09/04/2025
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
|
SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
279,80 |
279,80 |
279,80 |
|
EMPENHO: 09040009 - DATA: 09/04/2025
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
|
SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA - PEÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
1.030,00 |
1.030,00 |
1.030,00 |
|
EMPENHO: 09040008 - DATA: 09/04/2025
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
|
SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
1.169,00 |
1.169,00 |
1.169,00 |
|
EMPENHO: 08040001 - DATA: 08/04/2025
TEREZA CRISTINA ALVES PEQUENO
|
GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 160,00 PARA CRATO, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO
|
160,00 |
160,00 |
160,00 |
|
EMPENHO: 08040010 - DATA: 08/04/2025
MUNITEC SISTEMAS LTDA
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PLATAFORMA EDUCACIONAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE O [...]
|
58.500,00 |
52.000,00 |
39.000,00 |
|
EMPENHO: 08040009 - DATA: 08/04/2025
GERALDO DALRIZON NUNES
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 CADA UMA PARA BARBALHA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
80,00 |
80,00 |
80,00 |
|
EMPENHO: 08040008 - DATA: 08/04/2025
RADAN RANIERE DE LIMA
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
120,00 |
120,00 |
120,00 |
|
EMPENHO: 08040003 - DATA: 08/04/2025
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
120,00 |
120,00 |
120,00 |
|
EMPENHO: 08040002 - DATA: 08/04/2025
GERALDO DALRIZON NUNES
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
120,00 |
120,00 |
120,00 |
|
EMPENHO: 08040007 - DATA: 08/04/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
40,00 |
40,00 |
40,00 |
|
