Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01040059 - DATA: 01/04/2025
MARLI DE FATIMA MENDES
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HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
SERVIÇOS EXTRAS DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
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195,00 |
130,00 |
130,00 |
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EMPENHO: 01040058 - DATA: 01/04/2025
MARLI DE FATIMA MENDES
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HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRA, JUNTO AO HOSPITAL MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
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4.554,00 |
4.554,00 |
4.554,00 |
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EMPENHO: 01040052 - DATA: 01/04/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
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8.825,25 |
8.825,25 |
8.825,25 |
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EMPENHO: 01040049 - DATA: 01/04/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
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16.017,83 |
16.017,83 |
16.017,83 |
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EMPENHO: 01040027 - DATA: 01/04/2025
MARIA SOCORRO DA SILVA LIMA
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HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COPEIRA, JUNTO AO HOSPITAL MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
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4.554,00 |
4.554,00 |
4.554,00 |
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EMPENHO: 01040183 - DATA: 01/04/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
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60.000,00 |
27.502,87 |
11.275,07 |
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EMPENHO: 01040182 - DATA: 01/04/2025
MAURICIO BARBOSA DA SILVA
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
PRESTAÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
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EMPENHO: 01040174 - DATA: 01/04/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.829,00 |
1.829,00 |
1.829,00 |
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EMPENHO: 01040164 - DATA: 01/04/2025
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 01040157 - DATA: 01/04/2025
FRANCISCO CARLOS ALBERTO
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS E ELETRÔNICOS, NO DECORRER DO MÊS, NO CONSERTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 01040150 - DATA: 01/04/2025
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONAR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
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EMPENHO: 01040146 - DATA: 01/04/2025
IRANILDO MARTINS OLIVEIRA
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 01040138 - DATA: 01/04/2025
ISABEL XAVIER ALVES
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
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EMPENHO: 01040087 - DATA: 01/04/2025
FUNDAÇÃO DE CULTURA E APOIO AO ENS. PERQ. E EXTEN
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO CUJO OBJETO É A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA A CRIAÇÃO, EXECUÇÃO E MONITORAMENT [...]
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3.615,00 |
3.615,00 |
3.615,00 |
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EMPENHO: 01040044 - DATA: 01/04/2025
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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680,00 |
680,00 |
680,00 |
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EMPENHO: 01040020 - DATA: 01/04/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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984,00 |
984,00 |
984,00 |
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EMPENHO: 01040100 - DATA: 01/04/2025
NELANDIA FRANCA RIBEIRO
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL WENIA KELLY, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMIC [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 01040098 - DATA: 01/04/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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1.000,00 |
900,00 |
900,00 |
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EMPENHO: 01040097 - DATA: 01/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO PSE-CREAS ACOLHIMNETO INSTITUCI
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSE-CREAS ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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3.270,00 |
3.270,00 |
3.270,00 |
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EMPENHO: 01040075 - DATA: 01/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANCA FELIZ
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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160.000,00 |
129.076,55 |
129.076,55 |
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EMPENHO: 01040042 - DATA: 01/04/2025
IRANILDO RODRIGUES DO MONTE
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SANFONEIRO PARA ENCONTRO DE IDOSOS DO SCFV COM OBJETIVO DE PROPORCIONAR ATIVIDADES QUE ESTIMULEM A SOCIALIZAÇAO, CRIATIVIDADE E O LAZER DOS PARTICIPANTES.
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530,00 |
530,00 |
530,00 |
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EMPENHO: 01040094 - DATA: 01/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E AD
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FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMC
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANAÇA E ADOLESCENTE-FMDCA.
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8.398,79 |
8.398,79 |
8.398,79 |
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EMPENHO: 01040179 - DATA: 01/04/2025
BOMFIM ROSA SILVA
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA REVISÃO DE MOTOS DA FROTA DO DEMUTRAN.
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880,00 |
880,00 |
880,00 |
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EMPENHO: 01040175 - DATA: 01/04/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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3.616,00 |
3.616,00 |
3.616,00 |
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EMPENHO: 01040163 - DATA: 01/04/2025
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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450,00 |
450,00 |
450,00 |
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EMPENHO: 01040153 - DATA: 01/04/2025
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS
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1.120,00 |
841,70 |
841,70 |
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EMPENHO: 01040137 - DATA: 01/04/2025
RISOMAR CUNHA INACIO
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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225,00 |
225,00 |
225,00 |
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EMPENHO: 01040121 - DATA: 01/04/2025
POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EQUIPE DE APOIO E SEGURANÇA TREINADA E DESARMADA PARA AUXILIO DURANTE EVENTOS NO ACUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEMUTRAN.
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2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
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EMPENHO: 01040069 - DATA: 01/04/2025
MARIA ELENILDA LIRA
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
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EMPENHO: 01040021 - DATA: 01/04/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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2.090,00 |
2.090,00 |
2.090,00 |
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