Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02010399 - DATA: 02/01/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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1.075,00 |
1.075,00 |
1.075,00 |
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EMPENHO: 02010400 - DATA: 02/01/2026
RAP SOLUÇOES LTDA
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SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREIROS HUMANOS
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONEXAO DE LINK DE INTERNET MEGA FULL(DEDICADO), COM GARANTIA DE BANDA DE NO MINIMO 95%(NOVENTA E CINCO POR CENTO), JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA
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11.004,00 |
7.336,00 |
6.419,00 |
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EMPENHO: 02010401 - DATA: 02/01/2026
RAP SOLUÇOES LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONEXAO DE LINK DE INTERNET MEGA FULL(DEDICADO), COM GARANTIA DE BANDA DE NO MINIMO 95%(NOVENTA E CINCO POR CENTO), JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA
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11.004,00 |
7.336,00 |
6.419,00 |
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EMPENHO: 02010402 - DATA: 02/01/2026
IZAIAS BEZERRA DE CARVALHO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AREIA, NO DECORRER DO MÊS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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1.475,00 |
1.475,00 |
1.475,00 |
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EMPENHO: 02010403 - DATA: 02/01/2026
RAP SOLUÇOES LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONEXAO DE LINK DE INTERNET MEGA FULL(DEDICADO), COM GARANTIA DE BANDA DE NO MINIMO 95%(NOVENTA E CINCO POR CENTO), JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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11.004,00 |
7.336,00 |
6.419,00 |
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EMPENHO: 02010404 - DATA: 02/01/2026
TEPLAM - TECNICA DE ENCARDERNACAO E PLASTIFICACAO
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SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
SERVIÇO DE CLIPAGEM DE NOTICIAS DE QUALQUER NATUREZA, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, VEICULADAS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. DE ACORDO COM A LEI Nº 12.741/2012 VALOR APROXIMADO DOS [...]
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6.000,00 |
4.000,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 02010405 - DATA: 02/01/2026
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA
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SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS VISANDO AUXILIAR NO PLANEJAMENTO E CONTROLE DE DESPESAS DA SECRETARIA DE TURISMO.
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2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
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EMPENHO: 02010406 - DATA: 02/01/2026
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA
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SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS VISANDO AUXILIAR NO PLANEJAMENTO E CONTROLE DE DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
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2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
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EMPENHO: 02010407 - DATA: 02/01/2026
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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1.000,00 |
26,35 |
13,08 |
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EMPENHO: 02010408 - DATA: 02/01/2026
EMANOEL KENNEDY OLIVEIRA - MEI
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SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA TÉCNICA NO LEVANTAMENTO DE PENDÊNCIAS DE PUBLICAÇÃO BO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, VISANDO ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES DA ATRICON, CONFORME LEI DE R [...]
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4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
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EMPENHO: 02010409 - DATA: 02/01/2026
EMANOEL KENNEDY OLIVEIRA - MEI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO AO SETOR DE OUVIDORIA /ESIC, VISANDO PADRONIZAR PROCEDIMENTOS E ROTINAS ADMINISTRATIVAS , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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3.350,00 |
3.350,00 |
3.350,00 |
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EMPENHO: 02010410 - DATA: 02/01/2026
SALATIEL VIEIRA PEIXOTO
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SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREIROS HUMANOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.180,00 |
1.180,00 |
1.180,00 |
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EMPENHO: 02010411 - DATA: 02/01/2026
JOSE ERMINIO DOS SANTOS
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FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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2.700,00 |
2.700,00 |
2.700,00 |
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EMPENHO: 02010412 - DATA: 02/01/2026
JOSE ERMINIO DOS SANTOS
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SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
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EMPENHO: 02010413 - DATA: 02/01/2026
FRANCISCO CARLOS ALBERTO
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FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA E ELETRÔNICA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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2.850,00 |
2.850,00 |
2.850,00 |
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EMPENHO: 02010414 - DATA: 02/01/2026
JOSILDO CUSTODIO CANDIDO JUNIOR
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SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA AUTOMOTIVA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
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EMPENHO: 02010415 - DATA: 02/01/2026
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 02010416 - DATA: 02/01/2026
ISABEL XAVIER ALVES
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.270,00 |
1.270,00 |
1.270,00 |
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EMPENHO: 02010417 - DATA: 02/01/2026
DIJAIR SOUSA RODRIGUES
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.430,00 |
1.430,00 |
1.430,00 |
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EMPENHO: 02010418 - DATA: 02/01/2026
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 02010419 - DATA: 02/01/2026
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
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FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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2.050,00 |
2.050,00 |
2.050,00 |
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EMPENHO: 02010420 - DATA: 02/01/2026
JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 02010421 - DATA: 02/01/2026
JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HIDRICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 02010422 - DATA: 02/01/2026
IRANILDO MARTINS OLIVEIRA
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FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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2.140,00 |
2.140,00 |
2.140,00 |
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EMPENHO: 02010423 - DATA: 02/01/2026
LEITISON NEVES RIBEIRO
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SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.110,00 |
1.110,00 |
1.110,00 |
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EMPENHO: 02010424 - DATA: 02/01/2026
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GAS E MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, NA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
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EMPENHO: 02010425 - DATA: 02/01/2026
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
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SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREIROS HUMANOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GAS E MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, NA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 02010426 - DATA: 02/01/2026
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
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SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GAS E MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, NA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
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EMPENHO: 02010427 - DATA: 02/01/2026
FRANCISCO ERNANI FERREIRA FILHO
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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1.180,00 |
1.180,00 |
1.180,00 |
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EMPENHO: 02010428 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO MAN.DA SEC.DE SAUDE-INCENTIVO C
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SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO - INCENTIVO DO CQ-ESF/ESB - PMAQ DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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70.000,00 |
62.379,63 |
62.379,63 |
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