Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 03090052 - DATA: 03/09/2025
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO PARA O ANO FINANCEIRO DE 2026 DE ACORDO COM O PLANO DE GOVERNO E AS METAS ESTIPULADAS PARA O PRÓXIMO EXE [...]
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4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03090044 - DATA: 03/09/2025
JOSILDO CUSTODIO CANDIDO JUNIOR
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE PINTURA AUTOMOTIVA, NO VEICULO AMBULANCIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
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EMPENHO: 03090037 - DATA: 03/09/2025
SALATIEL VIEIRA PEIXOTO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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825,00 |
825,00 |
825,00 |
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EMPENHO: 03090009 - DATA: 03/09/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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40,00 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 03090008 - DATA: 03/09/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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40,00 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 03090007 - DATA: 03/09/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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40,00 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 03090006 - DATA: 03/09/2025
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIA [...]
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180,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 03090032 - DATA: 03/09/2025
MARIA DE FATIMA SAMPAIO DA SILVA..................
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
INCENTIVO PMAQ
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103,76 |
103,76 |
103,76 |
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EMPENHO: 03090026 - DATA: 03/09/2025
ARMINDA CECILIA TEIXEIRA PEIXOTO LANDIM
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 03090023 - DATA: 03/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE ENDEMIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DE ENDEMIAS
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93.378,28 |
93.378,28 |
93.378,28 |
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EMPENHO: 03090025 - DATA: 03/09/2025
CICERA SA DE OLIVEIRA DE SOUZA
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HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS EXTRAS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
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343,00 |
343,00 |
343,00 |
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EMPENHO: 03090024 - DATA: 03/09/2025
MARIA SOCORRO DA SILVA LIMA
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HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
SERVIÇOS EXTRAS DE COPEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA
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206,00 |
206,00 |
206,00 |
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EMPENHO: 03090053 - DATA: 03/09/2025
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO PARA O ANO FINANCEIRO DE 2026 DE ACORDO COM O PLANO DE GOVERNO E AS METAS ESTIPULADAS PARA O PRÓXIMO EXE [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03090038 - DATA: 03/09/2025
LEITISON NEVES RIBEIRO
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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930,00 |
930,00 |
930,00 |
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EMPENHO: 03090005 - DATA: 03/09/2025
JOSE CARLOS CUSTODIO JUNIOR
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
CONCESSÃO DE UMA (1) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, PARA ENCONTRO PRESENCIAL DO SELO UNICEF PARA TRATAR SOBRE FORUM COMUNITARIO LIHA DE BAE E CRONOGRAMA DE ENTREGAS, JUNTO A S [...]
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 03090021 - DATA: 03/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E AD
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FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMC
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANAÇA E ADOLESCENTE-FMDCA.
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8.398,79 |
8.398,79 |
8.398,79 |
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EMPENHO: 03090048 - DATA: 03/09/2025
ANA CAMPELO VIEIRA SILVA
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.490,00 |
1.490,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03090042 - DATA: 03/09/2025
CLEOMAR COLARES DA SILVA
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MOTOS DO DEMUTRAN.
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540,00 |
540,00 |
540,00 |
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EMPENHO: 03090039 - DATA: 03/09/2025
RISOMAR CUNHA INACIO
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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190,00 |
190,00 |
190,00 |
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EMPENHO: 03090047 - DATA: 03/09/2025
ANA CAMPELO VIEIRA SILVA
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.388,00 |
1.388,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03090004 - DATA: 03/09/2025
GRAFICA ICOENSE LTDA ME
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS [...]
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7.709,40 |
7.709,40 |
0,00 |
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EMPENHO: 03090003 - DATA: 03/09/2025
GRAFICA ICOENSE LTDA ME
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS [...]
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13.732,80 |
13.732,80 |
0,00 |
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EMPENHO: 03090001 - DATA: 03/09/2025
GRAFICA ICOENSE LTDA ME
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS [...]
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13.556,50 |
13.556,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 02090033 - DATA: 02/09/2025
OSCAR PINHEIRO DE LIMA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NOTURNO DA PRAÇA LUIS MOREIRA PEQUENO, NESSE MUNICIPIO DE ORÓS, NO MÊS DE SETEMBRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
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EMPENHO: 02090010 - DATA: 02/09/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABEL [...]
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150.000,00 |
121.579,44 |
59.990,03 |
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EMPENHO: 02090003 - DATA: 02/09/2025
SARAH GABRIELLY PARENTE MARREIRO
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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1.861,00 |
1.861,00 |
1.861,00 |
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EMPENHO: 02090002 - DATA: 02/09/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABEL [...]
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3.963,35 |
3.963,35 |
3.963,35 |
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EMPENHO: 02090011 - DATA: 02/09/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
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5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02090032 - DATA: 02/09/2025
FRANCISCO DIVANILDO BANDEIRA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
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EMPENHO: 02090031 - DATA: 02/09/2025
FRANCISCO HENRIQUE CUSTODIO
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUX. DE SERV. GERAIS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
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