Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 14030001 - DATA: 14/03/2025
RADAN RANIERE DE LIMA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 14030004 - DATA: 14/03/2025
GENILSON DOS SANTOS DE FREITAS COSTA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS DE R$ 120,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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240,00 |
240,00 |
240,00 |
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EMPENHO: 14030017 - DATA: 14/03/2025
CIDRAO SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NO PROCESSAMENTO, PREENCHIMENTO E TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO SISTEMA - SIOPS, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
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47.000,00 |
14.100,00 |
14.100,00 |
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EMPENHO: 14030012 - DATA: 14/03/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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40,00 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 14030005 - DATA: 14/03/2025
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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1.047,40 |
1.047,40 |
1.047,40 |
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EMPENHO: 14030015 - DATA: 14/03/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
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6.237,00 |
6.237,00 |
6.237,00 |
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EMPENHO: 14030006 - DATA: 14/03/2025
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO PSF
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2.094,80 |
2.094,80 |
2.094,80 |
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EMPENHO: 14030007 - DATA: 14/03/2025
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
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HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
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1.256,88 |
1.256,88 |
1.256,88 |
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EMPENHO: 14030013 - DATA: 14/03/2025
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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3.142,20 |
3.142,20 |
3.142,20 |
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EMPENHO: 14030008 - DATA: 14/03/2025
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRAFICO,JUNTO DO DEMUTRAN.
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 14030022 - DATA: 14/03/2025
ANTONIO EDGAR VIDAL DE FREITAS
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
CONCESSAO DE UMA (1) DIARIA INTEGRAL 250,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇAO.
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 13030042 - DATA: 13/03/2025
SOUSA E SILVA LTDA
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS.
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3.000,10 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13030041 - DATA: 13/03/2025
SOUSA E SILVA LTDA
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS.
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3.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13030051 - DATA: 13/03/2025
PRIME TRANSPORTES EIRELI - EPP
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÍLIDOS DOMICILIARES, LIXO URBANO E VARRIAÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS,(DESE E DISTRITOS) DO MUNICIPIO DE ORÓS, CEARÁ.
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49.261,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13030002 - DATA: 13/03/2025
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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2.852,40 |
2.852,40 |
2.852,40 |
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EMPENHO: 13030037 - DATA: 13/03/2025
SOUSA E SILVA LTDA
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SEC.AGRICUL, PECUARIA, ABASTEC, E MEIO A
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA .
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4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13030004 - DATA: 13/03/2025
FRANCISCO J A SOARES ME
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SEC.AGRICUL, PECUARIA, ABASTEC, E MEIO A
AQUISICAO DE MOTOR BOMBA D AGUA PARA ABASTECIMENTO DO SITIO CALADO,JUNTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
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EMPENHO: 13030003 - DATA: 13/03/2025
FRANCISCO J A SOARES ME
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SEC.AGRICUL, PECUARIA, ABASTEC, E MEIO A
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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1.760,00 |
1.760,00 |
1.760,00 |
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EMPENHO: 13030005 - DATA: 13/03/2025
EMANUEL TEIXEIRA PINHEIRO
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 250,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 13030006 - DATA: 13/03/2025
FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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50.000,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 13030001 - DATA: 13/03/2025
EVERTON FERREIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 250,00, PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO DE TRABALHO DO INTERESSE DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 13030057 - DATA: 13/03/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÉDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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32.404,94 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13030004 - DATA: 13/03/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÉDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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27.595,06 |
8.000,00 |
8.000,00 |
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EMPENHO: 13030007 - DATA: 13/03/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 13030005 - DATA: 13/03/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÉDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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10.000,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 12030024 - DATA: 12/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE OROS
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
LICENÇA AMBIENTAL
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283,41 |
283,41 |
283,41 |
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EMPENHO: 12030005 - DATA: 12/03/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE FINANÇAS.
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2.572,00 |
2.572,00 |
2.572,00 |
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EMPENHO: 12030007 - DATA: 12/03/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE OBRAS.
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1.500,10 |
1.500,10 |
1.500,10 |
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EMPENHO: 12030009 - DATA: 12/03/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SEC.AGRICUL, PECUARIA, ABASTEC, E MEIO A
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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3.023,92 |
3.023,92 |
3.023,92 |
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EMPENHO: 12030008 - DATA: 12/03/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE TURISMO.
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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