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LISTA DE EMPENHOS - 2025 Foram encontradas 3754 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 20/08/2025 - 16:18:42
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
EMPENHO: 01070158 - DATA: 01/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL - A. EXTRAJU
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO FMAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL - ACORDO EXTRAJUDICIAL
15.000,00
EMPENHO: 01070159 - DATA: 01/07/2025
IRANILDO MARTINS OLIVEIRA
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA SEAGRI
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
1.350,00
EMPENHO: 01070160 - DATA: 01/07/2025
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FMS
INCENTIVO PREVINE
891,00
EMPENHO: 01070161 - DATA: 01/07/2025
ISABEL XAVIER ALVES
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE FME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
520,00
EMPENHO: 01070162 - DATA: 01/07/2025
JOSEFA DIAS TOMAZ
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FMS
INCENTIVO PREVINE
1.161,00
EMPENHO: 01070163 - DATA: 01/07/2025
LEITISON NEVES RIBEIRO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
1.140,00
EMPENHO: 01070164 - DATA: 01/07/2025
ANTONIA ELANE ANDRADE DA SILVA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FMS
INCENTIVO PREVINE
1.215,00
EMPENHO: 01070165 - DATA: 01/07/2025
MARIA DE FATIMA SAMPAIO DA SILVA..................
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FMS
INCENTIVO PMAQ
103,76
EMPENHO: 01070166 - DATA: 01/07/2025
SALATIEL VIEIRA PEIXOTO
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO FMAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
760,00
EMPENHO: 01070167 - DATA: 01/07/2025
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO AMT
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONAR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
800,00
EMPENHO: 01070168 - DATA: 01/07/2025
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO FMAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONAR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
1.390,00
EMPENHO: 01070169 - DATA: 01/07/2025
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONAR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
1.510,00
EMPENHO: 01070170 - DATA: 01/07/2025
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE FME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONAR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
580,00
EMPENHO: 01070171 - DATA: 01/07/2025
DAMIAO PINHEIRO
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA SEAGRI
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS E ELETRÔNICOS, NO DECORRER DO MÊS, NO CONSERTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
790,00
EMPENHO: 01070172 - DATA: 01/07/2025
JOSILDO CUSTODIO CANDIDO JUNIOR
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE FME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE PINTURA AUTOMOTIVA, NO VEICULOS ONIBUS DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR.
5.300,00
EMPENHO: 01070173 - DATA: 01/07/2025
DIRMO DE OLIVEIRA E SILVA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE FME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE BANCOS/POLTRONAS, NO DECORRER DO MÊS, DOS VEICULOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR.
6.820,00
EMPENHO: 01070174 - DATA: 01/07/2025
BOMFIM ROSA SILVA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA REVISÃO DE MOTOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.
3.000,00
EMPENHO: 01070175 - DATA: 01/07/2025
FRANCISCO CARLOS ALBERTO
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE FME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS E ELETRÔNICOS, NO DECORRER DO MÊS, NO CONSERTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.
1.500,00
EMPENHO: 01070176 - DATA: 01/07/2025
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE FME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
900,00
EMPENHO: 01070177 - DATA: 01/07/2025
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE FUNDEB
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
1.300,00
EMPENHO: 01070178 - DATA: 01/07/2025
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO FMAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
1.000,00
EMPENHO: 01070179 - DATA: 01/07/2025
GERALDO FIGUEIREDO
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO SEAD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
1.060,00
EMPENHO: 01070180 - DATA: 01/07/2025
JOSE TIALY CANDIDO DE SOUSA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
1.500,00
EMPENHO: 01070181 - DATA: 01/07/2025
LINDIVANDA PIRES LIMA
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG SEAD
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
2.000,00
EMPENHO: 01070182 - DATA: 01/07/2025
LINDIVANDA PIRES LIMA
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA SEAGRI
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
800,00
EMPENHO: 01070183 - DATA: 01/07/2025
LINDIVANDA PIRES LIMA
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS SECULT
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
850,00
EMPENHO: 01070184 - DATA: 01/07/2025
LINDIVANDA PIRES LIMA
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO SEAD
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
2.000,00
EMPENHO: 01070185 - DATA: 01/07/2025
JOSE WELLINGTON JOSINO LIMA.......................
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA SEAGRI
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
5.000,00
EMPENHO: 01070186 - DATA: 01/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO PACS
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FMS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
116.825,28
EMPENHO: 01070187 - DATA: 01/07/2025
ANA CAMPELO VIEIRA SILVA
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG SEAD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
1.800,00

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