Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 20020011 - DATA: 20/02/2025
ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA INTEGRAL A R$180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA REALIZADA PELO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CEA [...]
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180,00 |
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EMPENHO: 20020012 - DATA: 20/02/2025
A. C. OLIVEIRA COMUNICAÇÃO LTDA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
SECULT
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRAFEGO PAGO PARA IMPULSIONAR AS DIVULGAÇÕES DO EVENTO OROS FOLIA DA PREFEITURA DE OROS,ATRAVES DA PLATAFORMA INSTAGRAM ESPECIFICAMENTE NO PERFIL @PREFEITUR [...]
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1.100,00 |
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EMPENHO: 20020001 - DATA: 20/02/2025
56.745.817 GERALDO ANDERSON MACENA LIMA
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
FMCA
CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA REALIZAÇAO DE AÇOES EDUCATIVAS COM OBJETIVO DE ASSEGURAR UM AMBIENTE CARNAVALESCO, SEGURO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE OROS, ATRAVES DE CAMPANHA SOCI [...]
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8.030,00 |
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EMPENHO: 20020013 - DATA: 20/02/2025
EVERTON FERREIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA INTEGRAL A R$250,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA REALIZADA PELO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CEA [...]
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250,00 |
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EMPENHO: 20020004 - DATA: 20/02/2025
VICTOR KAUA FERREIRA DA SILVA
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
SEAD
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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800,00 |
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EMPENHO: 20020014 - DATA: 20/02/2025
NORDESTE EMPREENDIMENTOS IMPORT. E EXPORT. DE PROD
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
SECULT
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA IMPRESSÃO DE LONAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO.
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3.646,00 |
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EMPENHO: 19020001 - DATA: 19/02/2025
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA MERENDA ESCOLAR ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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5.237,00 |
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EMPENHO: 19020002 - DATA: 19/02/2025
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA MERENDA ESCOLAR ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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5.237,00 |
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EMPENHO: 19020003 - DATA: 19/02/2025
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
SEAD
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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1.472,50 |
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EMPENHO: 19020004 - DATA: 19/02/2025
RADAN RANIERE DE LIMA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 100,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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100,00 |
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EMPENHO: 19020005 - DATA: 19/02/2025
TERRA SANTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AMT
AQUISIÇÃO MATERIAL PARA MANUNTEÇÃO DA VIATURA DO DEMUTRAN.
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561,84 |
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EMPENHO: 19020006 - DATA: 19/02/2025
TERRA SANTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AMT
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUNTEÇÃO DA VIATURA DO DEMUTRAN.
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134,40 |
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EMPENHO: 18020001 - DATA: 18/02/2025
JOSE OSYLON CANDIDO JUNIOR
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AMT
CONCESSÃO DE (01) DIARIA PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE PARA REVISAO DE VIATURA NA OFICINA AUTORIZADA,JUNTO DO DEMUTRAN
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180,00 |
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EMPENHO: 18020002 - DATA: 18/02/2025
GERALDO DALRIZON NUNES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 50,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO.
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50,00 |
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EMPENHO: 18020003 - DATA: 18/02/2025
RADAN RANIERE DE LIMA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 100,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO.
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100,00 |
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EMPENHO: 18020005 - DATA: 18/02/2025
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA SBL4J12 ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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797,71 |
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EMPENHO: 18020006 - DATA: 18/02/2025
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA NO VEICULO DE PLACA SBL4J12 ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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150,00 |
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EMPENHO: 18020007 - DATA: 18/02/2025
L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
FMAS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO CONSERTO DE IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL DO CONSELHO TUTELAR, JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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839,20 |
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EMPENHO: 18020004 - DATA: 18/02/2025
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
SEAD
AQUISICAO DE MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS,JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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3.999,00 |
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EMPENHO: 18020008 - DATA: 18/02/2025
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PELO O HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA
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10.543,15 |
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EMPENHO: 18020009 - DATA: 18/02/2025
BRUNO BARBOSA ARAUJO
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
SEAD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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3.000,00 |
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EMPENHO: 18020010 - DATA: 18/02/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
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1.630,37 |
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EMPENHO: 18020011 - DATA: 18/02/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA ÌFROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE ÌINTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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24.637,79 |
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EMPENHO: 18020012 - DATA: 18/02/2025
CICERO INACIO DA CUNHA FILHO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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120,00 |
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EMPENHO: 18020013 - DATA: 18/02/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
FMAS
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAG [...]
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3.379,97 |
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EMPENHO: 17020001 - DATA: 17/02/2025
FV VIEIRA DA SILVA - ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR DA ESCOLA DO DISTRITO DE SANTAREM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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4.830,00 |
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EMPENHO: 17020002 - DATA: 17/02/2025
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 100,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZA [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 17020003 - DATA: 17/02/2025
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 100,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZA [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 17020004 - DATA: 17/02/2025
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICÍPIO.
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618,20 |
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EMPENHO: 17020005 - DATA: 17/02/2025
FV VIEIRA DA SILVA - ME
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
SEAD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR DO DETRAN, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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1.460,00 |
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